2012年内管工作方案.docVIP

2012年乐天溪管理所 内部专卖管理监督工作方案 加强行业内部管理监督，是坚持维护烟草专卖制度的本质要求，是推动烟草行业健康发展的重要保证。乐天溪管理所，身处内管工作一线，工作质量的高低直接影响着此项工作能否落到实处，为进一步提高监管工作效率、做到确实有效监管，制定本年度工作方案。 一、建立学习机制，提高内管认识，规范自身行为。 从我所专卖管理人员思想教育入手，建立经常性的教育学习制度，进一步熟悉相关法律法规和行业的各项规章制度，熟知内部监管的职能和要求，努力提高执法能力和办案水平，促使专卖人员自觉规范自己的行为，树立德法相济，规范管理的专卖工作理念，规范执法，诚信执法，文明执法，树立廉政勤政为民的社会形象。 二、将内部监管工作融入专卖管理所日常管理之中，确保工作见实效。 户管员在走访、巡查市场时，要牢记内部监管职能，把内管工作作为一项重要内容来抓，要了解客户经理帮助零售客户制定的“订单计划”情况；检查片区零售户是否做到100%入网销售，是否100%落地销售，是否向无证户提供货源等情况；检查客户经理和配送人员是否存在“人情烟”、“关系烟”，是否存在串码销售，是否拆单分摊体外循环，送货员是否按配送单送货，是否存在一户多码现象等问题；调查了解内部员工是否存在以零售户名义套购卷烟，是否存在配送人员回收倒卖卷烟等问题，通过一系列的有效监管，从而形成公平、公正的卷烟营销秩序。 三、具体工作内容 结合我局今年对内管工作的相关要求，今年我所内管工作的重点是： （一）建立烟草专卖法律、法规及内管相关知识的学习制度，及时传达有关内管的会议、文件精神，不断提高自律意识，不断提高专卖管理人员的内管水平。 （二）正确定位与零售户的关系，掌握零售户销售动态，分清重点管理对象和服务对象，重点管理、严厉打击长期不规范经营的零售户。与零售户建立良好的关系，拓宽内管信息的收集渠道，关注零售户的销售数字、卷烟库存，从中发现不规范问题线索。 （三）按照“监管流程化、突出痕迹化、体现精细化”的要求开展内部监管工作，力求促进工作的全面规范。要把内部监管工作当做一项日常工作来做，形成一套完整的工作流程，完善内管与市场管理衔接。 （四）按规定及时调查处理日常预警，对非客观原因引起的预警要进行实地调查，深入查找、分析预警原因，对系统自动排查出来的预警进行筛选，查找内部违法违规线索。 （五）要强化责任意识，提升监管力度，忠实履行职责，正视内部存在的问题。户管员日常走访检查时，要切实了解零售户是否做到100%入网、落地销售同，是否存在串码销售、拆单分摊等等不规范现象，并及时汇报和整改。 （六）加强对辖区非渠道流通卷烟的监管，发现5万元以上的真烟案件，要将每条烟的32位条码和相关信息及时向局领导汇报。 （七）认真落实局领导临时安排的其他内部监管工作任务。 夷陵区烟草专卖局乐天溪管理所 二○一二年一月四日 Ｌ　　2　　Ｌ