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法律、法规及产品标准一览表
AW-Q4.1-01
编号:( )字
序号 名 称 文 号 生效日期 其他说明
风险信息收集表
AW-Q6.1-01
填报部门: 序号 收集范围 风险名称 风险描述 风险成因 风险类别 风险管理
责任部门 1 2 3 4 5 6 部门负责人: 制表: 重大风险因素及控制措施一览表
AW-Q6.1-02
序号 重大风险因素 存在部门 风险类别 控 制 措 施 备注
质量目标完成情况统计表
AW-Q6.2-01
部门:
目标指标 统计频次及要求 计算方式 备注 子项 母项 实际完成 制表/日期: 审批/日期:
培 训 申 请 单
AW- Q7.1.6-01
编号:( )字
申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限 申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名/日期: 总经理意见:
签名/日期:
年 度 培 训 计 划
AW- Q7.1.6-02
编号:( )字
日期 被培训部门 参加培训人员 培训内容 备注 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:
培 训 记 录 表
AW- Q7.1.6-03
编号:( )字
时间 培训题目: 培训教师 地点 培训方式 参加培训人员名单(共 人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
有效性评价:
编制:
特殊工种员工登记表
AW-Q7.1.6-04
编号:( )字
姓 名 所在部门 岗 职 操作证编号 有效期
生产设施配置申请表
AW-Q7.2-02
编号:( )字
设施名称 购置数量 型号(规格) 单价预算 使用部门 到厂日期 主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料): 申请人/日期: 审核/日期:
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