园林式茯茶文化主题酒店建设的项目可行性的研究的报告.docVIP

目 录 第一章 总 论 1 1.1项目背景 1 1.2项目概况 2 1.3研究结论与建议 3 第二章 项目建设背景及必要性 5 2.1项目建设背景 5 2.2项目建设必要性 8 第三章 市场分析 10 3.1市场分析 10 3.2 SWOT分析 12 第四章 建设地址及建设条件 14 4.1建设地址及概况 14 4.2建设条件 14 4.3外部建设条件 16 第五章 总体方案规划设计 17 5.1项目建设目标和建设原则 17 5.2项目规划设计原则 18 5.3项目建设规模及功能分区 21 第六章 建设方案设计 25 6.1设计依据 25 6.2建设内容 26 6.3土建方案 27 6.4公用辅助工程 29 第七章 节能节水 37 7.1设计依据和标准 37 7.2能耗指标计算分析 38 7.3节能措施 38 7.4节水和水资源利用 39 7.5节能效果分析 40 第八章 环境影响分析 41 8.1环保设计依据 41 8.2环境质量现状 41 8.3建设期环境影响分析及防治 42 8.4运营期环境影响分析及防治 44 8.5环境影响评价 45 第九章 劳动安全与消防 47 9.1安全卫生 47 9.2消防 48 第十章 项目实施管理与进度安排 51 10.1项目实施管理 51 10.2项目招投标 52 10.3项目建设工期与实施进度安排 53 第十一章 组织机构与人力资源配置 55 11.1组织机构 55 11.2人力资源配置 56 11.3人员培训计划 57 第十二章 投资估算与资金筹措 59 12.1 投资估算编制依据 59 12.2总投资估算 59 第十三章 财务评价 64 13.1财务评价依据 64 13.2财务评价基础数据 64 13.3财务评价指标 66 13.4不确定性分析 68 13.5财务评价结论 70 第十四章 社会评价 71 14.1 社会影响分析 71 14.2 项目与所在地区的互适性分析 72 14.3 社会风险分析 72 11.4 社会评价结论 73 第十五章 研究结论及建议 74 15.1研究结论 74 15.2建议 75 附表： 财务评价表 附图： 平面布置图 第一章 总 论 1.1项目背景 1.1.1项目名称 园林式茯茶文化主题酒店建设项目 1.1.2项目建设单位 本项目建设单位是**公司 1.1.3报告编制依据 1、《关于促进民办博物馆发展的意见》； 2、《关于深化文化体制改革的若干意见》 3、《**国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 4、《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T14308—2010)）； 5、国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求； 6、项目单位提供的有关资料。 1.1.4报告研究内容 本报告的宗旨是分析、论证园林式茯茶文化主题酒店建设项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景、需求分析、建设地址和建设条件、建设方案、项目涉及的职业安全卫生消防、环境保护、机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价、社会评价等内容。 1.2项目概况 1.2.1项目选址 本项目拟建地点初步定于****，计划新征土地100亩用于本项目建设。 1.2.2建设内容与建设规模 本项目拟征用土地100亩，约66667平方米，用于园林式茯茶文化主题酒店的建设。主要建设内容为：园林式茯茶文化主题酒店的建设及总体工程建设。主要建设内容如下： 1、园林式茯茶文化主题酒店 总建筑面积27166m2，包括酒店接待大厅552m2，丝绸之路文化博物馆3456m2，主题酒店客房8840m2，餐饮中心2808m2，娱乐中心1728m2，演艺大厅1764m2，主题茶舍1536m2，艺术画舍1232m2，会议健身中心2400m2，回廊850m2，活动场地2000m2。 2、总体工程 项目总体工程建设为道路停车场及园林绿化工程，其中，道路停车场占地面积26061m2，绿化面积30000m2。 项目建成后，将形成客房总数270套，其中，标准客房126套，高级客房100套，高级套房20套，商务套房20套，总统套房4套。 1.2.3投资估算及资金来源 经估算本项目总投资19637万元，其中建设投资17544万元，建设期利息293元，铺底流动资金1800万元。资金来源为： 1、企业自筹15637万元，占总投资的79.6%。 2、申请银行贷款4000万元，占总投资的20.4%。 1.2.4主要评价指标 经计算，本项目在设定的经营期内年平均营业收入为9994万元，年平均营业税金及附加为560万元，年平均总成本费用为3097万元，年平均净利润4753万元，年平均上缴所得税为1584万元。项目总投资收益率为27.29%，项目财务内部收益率分别为25.7