茂名巿急救指挥中心.docVIP

2016年茂名市120急救指挥中心 部门决算基本情况说明 单位基本情况 （一）部门机构设置、职能 茂名市120急救指挥中心为全额拨款公益一类事业单位，正科级，设办公室、培训科、调度科。主要任务是：负责医疗急救调度，收集卫生、疫情信息，指挥食物中毒、职业中毒应急处理，医疗救治指挥等。没有下属单位。 （二）决算单位构成和人员构成情况 实有在职人员11名，其中政府购买服务人员3名。车辆实有数2辆。 （三）决算年度的主要工作任务 1、实现茂南区、电白区、高新区及滨海新区统一调度。 2、指挥调度系统增加手机报警定位服务项目安装，提高调度精准度。 3、加强急救知识和技能的科学宣传和培训，提高公众急救意识和能力。 二、收入决算说明 2016年收入决算157.72万元，与2015年决算数相比，收入增加了29.5万元，增长23%。其中：财政拨款收入135.34万元，其他收入22.37万元。 收入增长原因主要为： 1、收到2014年采购的指挥调度系统的余款10.34万元。 如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。 2、收到主管单位拨付的电白区急救站建设费20万元。 三、支出决算说明 2016年支出决算134.15万元，与2015年决算数相比，支出增加了15.42万元，增长12.99%。其中：财政拨款支出134.15万元。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出75.4万元，占56.2%，其中：工资福利支出57.98万元，对个人和家庭的补助6.27万元，商品和服务支出11.15万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算58.75万元，占43.8%，主要支出项目有：车辆经费、调度运行维护系统网络地图经费、急救知识和技能的科学宣传和培训费、平台供电费、平台设备维护费、GPS网络定位及线路租金、光纤传输数据、电话线路租金、专项业务工作经费、指挥调度系统更新改造费(尾款)。 2016年财政拨款支出按支出功能科目分为： 1、医疗卫生与计划生育支出127.88万元，比年初预算数增加2.64万元，决算数大于预算数的主要原因是调整工资； 2、住房保障支出6.27万元，与初预算数一致。 四、“三公经费”支出说明 2016年“三公经费”财政拨款支出共3.21万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）： 1.2016年我中心没有因公出国安排，因公出国（境）费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，主要是一辆行政用车和一辆急救指挥车运行维护费。 （2）公务车保有量 2辆，全年运行维护费支出3万元，平均每辆1.5万元。2016年公务用车运行维护费与2015年一样。 3.公务接待费支出0.21万元，主要用于接待省兄弟单位前来参观指导。接待1批次，11人次。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我中心属全额拨款事业单位，不是参照公务员法管理的事业单位，没有该项支出。 （二）政府采购支出情况 2016年我中心没有政府采购出支。 （三）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是急救指挥用车；单位价值200万以上大型设备1套。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2016年，我中心共组织对所有项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款58.75万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 其中，急救知识和技能的科学宣传和培训项目主要是用于开展院前急救技能培训和宣传。绩效评价结果显示，全年开展院前急救技能培训班4次，举办社区宣传3次，500多院前急救人员接受培训和1000多市民接受宣传。 六、名词解释 （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障