产品监视和测量控制程序(校1).doc

湖南省三润纳米材料有限公司 文件编号 S RNM / P 一07 一2009 采购控制程序 版本／修改 B / 0 产品监视和测量控制程序 1 目的 加强过程、产品、关键点及HSEQ 管理体系和运行的监视和测量控制，确保HSEQ 管理体系持续、稳定、有效地运行。 2 适用范围 适用于公司内所有过程和产品的监视和测量控制（包括进货检验、过程检验和最终检验）。 3 职责 3.1 生产技术部负责编制检验规范及检验岗位操作规程。 3.2 各部门负责本部门有关过程的监视和测量。 3 . 3 生产技术部负责监视和测量控制的归口管理。 4 程序 4.1 总则 4.1.1 检验文件和范围 本单位的检验文件包括：检验规程、岗位操作规程等。根据实施检验的需要，决定应采用上述各种文件中一种或若干种具体形式。 4.1.2 检验文件的要求 检验文件必须能够准确指导检验操作，具有确定性。因此，其内容应充分，应详细规定，使检验活动规范化，不因人而异。 4.1.3 检验文件的内容 为保证检验文件的确定性，一般其内容（可能在若干文件中）应包括： a ）取样方法。如原材料试样的选取和制备； b ）抽样方案。所采用的抽样标准和抽样数量、质量水平等； c ）检验项目。应覆盖全部质量特性； d ）检验方法。严格按国标或行业、企业标准中确定的检验方法进行； e ）检测设备。对所用监视和测量设备准确度、精密度、分度值的要求； f ）环境条件。温度、湿度、介质、振动、辐射等； g ）数据处理规则。有效数字，取最大、最小或平均值、均方差等； h ）合格判定规则（验收准则）。合格判定规则应规定何谓不合格项，什么样的产品可以接收； i ）记录格式和记录要求。对所有的检验活动应编制相应的检验记录文件； 4.2 检验纪律 所有的检验活动（进货检验、过程检验和最终检验）都必须按照检验文件的要求进行。 4.3 进货检验 进货监视和测量可根据情况分为两种方式，按不同的要求进行。 4.3.1 验证 对于符合下述条件的产品，可经验证后放行。 a ）对于己实施货源处验证的产品，或己通过1 509001 认证并具有优良业绩的供方只需验证质量合格证书和外观（特别是判明运输中有无损伤）。 b ）对于己通过质量管理体系现场审核，且具有良好业绩的供方。 c）对于不涉及质量特性的产品。 4.3.2 检验 对于不能凭简单的验证而放行的产品，应按相关检验文件规定施以检验。 4.3.3 紧急放行 当检验任务过于集中，以致生产停顿而影响交货时，对业绩良好的合格供方的产品，经管理者代表批准，可采用在检验结果未出来之前，暂时紧急放行的措施。 对紧急放行产品应做好标识，并作记录，还应尽快完成检测。一旦检验结果表明其不符合要求，应立即将此不合格品追回。在实施紧急放行时，应明确规定“停止点”。 4.3.4 进货检验的结果，应经使用部门负责人复核，表明无错、漏检或误判并签署后，才能放行。 4.4 过程监视和测量 采用适当的监视和测量设备及方法，对生产、服务过程进行监视和测量，包括：4 . 4 . 1 过程的监视、检测和测量 各工序每个工作班次均应根据岗位操作规程的要求，对生产过程和CCP 点进行监控，并填写相关检验记录和监控记录。 4.4.2 巡回检验 a ）检验员对所分管的巡检岗位，在现场按检验文件所规定的频次和抽样数量进行巡检，并按规定作好记录。 b ）因生产急需来不及检验而放行的产品，可作例外放行处理，其处理程序与进货检验中的紧急放行相同。 4.5 最终监视和测量 产品出公司前，必须按检验文件的要求，逐项进行出公司检验，并作好检验记录，填写“检验报告”，只有合格的产品才能通过。生产技术部对各项检验要求进行最终核对，确认完全达到要求后，才能签发“合格证”放行出公司。 4.6 HSE 监视和测量 4. 6 .1 行政部定期对HSEQ 目标、指标的完成情况进行检查，填写《 目标、指标及管理方案调查表》 ，及时向管理者代表报告方案实施过程中需要解决的问题。 4.6.2 行政部负责对公司HSE 目标、指标及管理方案完成情况进行综合评价，并将评价结果向管理者代表报告。 4.6.3 生产技术部和安全负责人在正常工作日内每周进行一次有关运行控制及安全、环境保护设施的检查，并应根据设备运行状况增加检查频次填写相关记录并存档保管。 4.6. 4 生产技术部负责委托当地环保监测部门对全公司废气、噪声、污水每年进行一次监测，监测方法按照国家规定的监测规范进行。 4.6.5 管理者代表负责，行政部每年结合内审进行至少一次对遵守法律、法规的情况进行检查与评价。如发生主管部门处罚、外界投诉等特定情况时，应单独组织检查与评价。评价结果由管理者代表写出专题报告提交管理评审。 4.6.6 各部门发现的不符合情况