江西省林业生态工程建设管理中心退耕还林信访工作廉政风险预警防控图.docVIP

江西省林业生态工程建设管理中心退耕还林信访工作廉政风险预警防控图 林业生态工程建设管理中心科级干部选拔任用工作程序流程图 会计工作岗位廉政风险预警防控图 财务科工作职责 1、组织拟定全局木材检查资金年度计划、并监督执行。 2、承办全省木材检查基建项目、高速站基建项目的计划审查的报批工作。 3、承办局财政经费的拟稿、申报、报送、跟踪工作，并监督各项资金的使用。 4、承办高速站林业规费发票的领取，林业规费的归集、上缴工作。 5、负责管理局各项财政资金和专项资金的拨款、核算工作，并监督执行。 6、负责编报财政资金年度预算、决算工作。 　 江西省林业生态文化建设管理办公室廉政风险预警防控图 江西省林业生态工程建设管理中心 接待流程图 群众来信反映的投诉举报案件 省政府、厅信访机构批转交办案件 风险点：未按规定防范措施：严格按照法律法规办理 风险点：防范措施： 风险点：未如实、全面情况防范措施： 风险点：防范措施： 风险点：防范措施： 一般事项：分类批转下发转办督办单，告知有关部门限时处理，并回复信访人 重大事项：直接调查处理，两个月内，回复信访人 风险点：或未如实上报调查处理情况防范措施：严格按照规定，如实、全面汇报调查处理，并定期进行 重要案件：将调查处理情况回复省政府、 分析研究，提出拟办意见 政策解答，案件分析 群众来电、来访 立卷归档备查 登记受理 风险点：发票不合规，审核手续不健全或故意不给领导审批，以谋取私利；未认真审核票据，可能出现多报销或者虚报冒领，造成资金流失。 风险点：未经领导审核或未经领导班子会研究，可能出现资金浪费或使用失控 申请人向办公室提出书面购买申请，办公室核实并拟定购置计划申报，会计审核价格。 各单项支出需经分管领导签字，大型开支经班子会研究决定。 报销人粘贴正式有效的原始凭证，填写开支用途，经手人和证明人签字。 交分管财务领导签字 收到报账票据后，会计审核发票的真实性，分管领导是否签字同意，审核无误后，做好记账凭证，交出纳办理货币业务。 月末会计登记明细账，并与出纳核对银行存款余额及现金余额一致。 防控措施：严格执行《省林业生态中心财务管理制度》 防控措施：严格执行《省林业生态中心财务管理制度》和《中华人民共和国会计法》 防控措施：严格执行《省林业生态中心财务管理制度》和《中华人民共和国会计法》 风险点：登账不及时导致与出纳对账不及时，造成银行存款和现金不安全。 拟定职位基本条件、任职资格 对反映的问题调查核实 单位决定任命 向厅人事部门请示任用 组织考察 向支部报告民主推荐、民主测评、考察情况 拟定人选，并公示 民主测评 民主推荐 上报国家相关部委 风险点： 不廉洁行为 防范措施：增强防腐拒变意识，提高工作水平，真实客观反映调查结果 风险点： 未能如实全面分析材料产生错误 防范措施：认真阅读分析上报材料，对申报地予以客观公正的认识。 风险点：收集整理过程中 防范措施： 风险点：文件转发不及时 防范措施：及时转发文件，并电话通知相关单位 撰文转发文件，并上网公开文件 实地考察，对进入预备基地的进行筛选，形成实考察报告 对上报材料进行分析，选择满足条件的申报地作为预备基地。 项目市、县上报申报材料 接到国家相关部委评选生态文明教育基地、示范企业文件 风险点：欢送环节中出现的不可预料的事故。 防范措施：增强意外事故处置能力，做好各项意外防范预案。 风险点：接待衔接滞后，导致更换住宿地点。 防范措施：细心跟进，切实做好预约工作。 风险点：自作主张开展接待工作，接待费用好过规定。 防范措施：按照接待要求开展接待工作。 风险点：工作中存在纰漏，导致材料有误。 防范措施：加强材料校对，细心处理每一件事。 确定参加欢送人员名单，车辆； 根据需要馈赠礼品； 做好摄影、录像等宣传工作。 根据来宾级别确定接待标准； 提前做好预约工作。 重要接待由主要领导审签来宾接待申请表，具体承办人员按照领导要求承办。 一般接待由分管领导审批来宾接待申报表， 中心办公室安排落实。 确定会议议程，准备文字材料； 摆放文件、席位卡等设施； 准备茶杯、茶水、水果、香烟等物。品。 来单位视察的上级领导、兄弟单位同志、领导及厅办公室安排的接待 交分管领导、主管领导审批 1、了解来宾情况； 2、确定接待级别； 3、确定陪同人员； 4、确定用车、宴请、住宿标准； 5、根据接待需求准备鲜花、条幅、预定会议室； 6、联系相关部门做好摄像、录像等宣传工作。 中心办公室按照领导安排，做好接待准备工作 欢送 住宿 会议 宴请