天津南洋机电设备装工程公司企业标准程序文件.docVIP

目 录 序号 文 件 名 称 文件编号 页码 过程控制程序 9000/50430 Q-7.5.1,7.5.2-01 2 服务控制程序 9000/50430 Q-7.5-01 6 产品要求的确定及评审程序 9000/50430 Q-7.2-01 9 采购控制程序 9000/50430 Q-7.4-01 12 标识和可追溯性控制程序 9000/50430 Q-7.5.3-01 15 产品的检验和试验控制程序 9000/50430 Q-8.2.4-01 17 不合格品控制程序 9000/50430 Q-8.3-01 20 纠正和预防措施控制程序 9000/50430 Q-8.5-01 24 文件控制程序 9000/50430/24001/28001 QES-4.2,4.4.5-01 27 记录控制程序 9000/50430/24001/28001 QES -4.2.4,4.5.3-01 31 质量/环境/职业健康安全 目标指标管理方案程序 9000/50430/24001/28001 QES -5.4.1.4.3.4-01 33 信息交流控制程序 9000/50430/24001/28001 QES -5.5.3.4.4.3-01 36 管理评审控制程序 9000/50430/24001/28001 QES -5.6,4.6-01 39 人力资源与培训控制程序 9000/50430/24001/28001 QES -6.2.,4.4.2-01 42 设施设备管理控制程序 9000/50430/24001/28001 QES -6.3,4.4.6-01 45 监视和测量装置控制程序 9000/50430/24001/28001 QES -7.6,4.5.1-01 47 内部审核控制程序 9000/50430/24001/28001 QES -8.2.2,4.5.4-01 49 环境因素的识别与评价程序 24001 E-4.3.1-01 53 危险源辨识与风险评价控制程序 28001 S-4.4.1-01 56 法律法规及其它要求控制程序 24001/28001 ES-4.3.2-01 60 运行控制程序 24001/28001 ES-4.4.6-01 62 应急准备与响应控制程序 24001/28001 ES-4.4.7-01 69 绩效监控与测量程序 24001/28001 ES-4.5.1-01 75 合规性评价控制程序 24001/28001 ES-4.5.2.1-01 77 不符合纠正与预防控制程序 24001/28001 ES-4.5.2-01 79 事件、事故报告调查与处理程序 24001/28001 ES-4.5.2-02 82 01过程控制程序 文件编号：Q-7.5.1,7.5.2-01 目的 为了对施工过程进行控制，以确保工程满足设计、规范及顾客使用要求，特制定本程序。 适用范围 本程序适用于工程施工全过程的控制。 职责 3.1 项目部负责机电工程的整个施工及管理工作。 3.2 办公室负责施工用物资的采购及合同的管理。 工作程序 4.1 项目部工作流程图见第6页。 4.2 工程合同签订 4.2.1办公室负责与建设单位、开发商或总包单位签订工程合同。 4.2.2工程合同签订后，办公室将工程预算、合同及工程传递单等传递给项目部。 4.3技术评审 4.3.1公司的项目工程，在进行施工前必须由技术人员进行技术评审。 4.3.2质保部负责向顾客索要需评审的全部施工图纸。 4.3.3技术员负责确认需评审的施工图纸，并依据规范对其进行评审。 4.3.4技术员对施工图进行评审后，将评审结果填写在《施工图评审记录》中。 4.3.5若施工图不存在问题，施工人员可以按照图纸进行施工，技术人员将《施工图评审记录》传递给项目经理一份，质保部存档一份。 4.3.6若施工图存在问题，技术人员应与相关方联系，要求其组织有建设单位、监理单位、设计单位、总包单位及施工单位参加的设计交底。 4.3.7在进行设计交底前，技术员通知项目经理参加。 4.3.8技术员现场交底时，应携带相关的规范、《施工图评审记录》和《设计交底记录》。 4.3.9技术交底后，由技术员负责找设计单位、建设单位和（或）监理单位在《设计交底记录》单上签字确认。若建设单位不签字确认。技术员立即通知项目经理协助解决。 4.3.10技术交底结束后，评审人员将有设计单位、建设单位和（或）监理单位相关人员签字的《设计交底记录》传递给项目经理和预算员各一份，质保部存档一份。 4.4施工准备 4.4.1现场及条件准备 项目部在确认所有资料经无误后，即可安排施工前的准备工