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唐山市古冶区唐家庄街道办事处 关于2017年度预算编制情况的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 （一）部门职责 1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。 3、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 4、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 5、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 6、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我单位编制人数131人。现共有在职人员124人，其中包含政府机关20人，参照公务员法管理人员10人，财政补助人员94人。现有退休人员140人，离休人员3人。设置了5个综合性办公室。党政综合办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、财经办公室、计划生育办公室，设置3个事业机构：社区服务中心、计划生育服务中文化体育工作站。 二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 （一）收入说明 2017年度共安排预算收入1647万元，全部为一般公共预算。 （二）支出说明 2017年度安排预算支出1647万元，其中包含基本支出1537.44万元，其中：人员经费1414.50万元、日常公用经费122.94万元(含车改补贴)，专项公用支出109.56万元。基本支出预算全部细化到按支出功能分类以及经济分类进行编审和公开。 （三）比上年增减情况 2017年部门预算较2016年减少332.57万元，其中：人员经费增加69.77万元（人员增加）、正常公用经费减少19.96万元（按工资基数提取的经费）、项目支出减少382.38万元（厉行节约、进一步压减经费）。 三、机关运行经费安排情况 2017年机关运行经费共计安排122.94万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年我部门“三公”经费预算安排合计8.32万元，较上年增加0.18万元。具体安排情况为： （一）公务车购置及运行费。共计安排6万元，与上年持平。 （1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。 （2）公务用车运行维护费安排6万元，与上年持平。 （二）公务接待费。安排2.32万元，较上年预算增加0.18万元。增加原因为：按工资基数提取的经费增加。 （三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。 五、绩效预算信息 1、攻坚护税挖潜，加大财税征收力度 全面摸排境内闲置土地、厂房，清查企业、个体商户经营纳税情况，对清欠、漏税企业商户上门征收、限期催缴，深入挖掘潜在税源，加强税源动态监管；积极帮扶协调辖区内大、中型企业跑办手续、扩大销路，增加境内注册车队，带动税收增长。 2、强化对接服务，争取招商项目落地 一是实行机关班子及各科室招商进度月调度机制、定期组织人大代表、政协委员、厂企负责人及民营企业家召开座谈会，带动全街开展地缘、亲缘、乡缘招商，拓宽招商渠道。二是对照街道“一园二区四基地”产业定位，完善闲置资源库，加强项目包装，强化对接针对性和竞争力。三是针对在谈项目，实行一把手直接联系对接，街道招商办专人跟踪服务，每周一沟通，每月一见面，争取落地。四是紧抓京津冀产业转移的契机，广泛对接区招商办三个工作组，灵通信息，并到“长三角”、“珠三角”等经济发达地区开展阵地招商。 3、压实分包责任，全力保证项目建设 紧盯目标，压茬推进，对已完工项目，围绕“项目见效”加强帮扶，拓宽市场；对新建、续建项目，倒排工期