唐山巿古冶区京华街道办事处.docVIP

唐山市古冶区京华街道办事处 2016年部门决算有关事项说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细》规定，现将2016年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 （一）部门职责 认真贯彻党的路线、方针政策和区委、区政府的工作部署及各项指示精神，抓好领导班子的思想作风建设、保证党令、政令畅通。 负责辖区内企业社区、居委会党的基层组织建设、党员教育管理、组织发展和老干部工作。 负责社区居委会干部的调整、任用、管理和培训。 负责抓好对外宣传、抓好精神文明建设活动。 负责制定街道总体经济发展规划，编制中长期和年度发展规划。 负责地方零散税收收缴工作。 负责为辖区内企业提供协调服务，搞好综合分析，及时准确向区有关部门报统。 负责辖区内城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。 负责为境内企业和居民群众提供法律服务做好民事调解，民间纠纷排查、认真接待群众来信来访与境内派出所，联防队协调联动，搞好社会治安综合治理，负责街道的基层政权建设。 负责抓好安全生产工作，组织开展辖区内企事业单位安全生产检查、指导，督促辖区内单位消除安全生产隐患，落实安全生产措施。 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。 负责境内贫困居民的救济工作，境内地名志，殡葬改革工作。 负责年度征兵及民政优抚工作。 做好宗教工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族、宗教人士的合法权益。 负责制定境内年度人口出生规划，做好计划生育工作。 负责办理人大代表、政协委员的议案、提案。 负责社区服务工作。 承办区委、区政府交办的其他工作任务。 （二）机构设置 根据上述职责，京华街道办事处设5个职能科室：1.党政综合办公室、2.城市管理办公室、3.社会事务办公室、4.财经办公室、5.计划生育办公室。 京华街道办事处核定机关行政编制12人，其中党委书记1名，副书记兼纪委书记1名，办事处主任1名，副主任3名，人联组长1名，委员4名（均不占领导职数），股级职数5名。 设置5个事业机构，核定事业编制30名，核定股级职数7名。 现阶段实有人数为32人，其中机关行政编制13人，参公管理编制6人，事业编制13人。 二、部门预算执行情况分析 （一）综合收支与上年决算数对比情况说明 我街道2016年度上年结转和结余0万元，本年收入818.84万元，本年支出818.84万元，年末结转和结余0万元；与2015年度相比，支出下降了92.31万元，支出增长率为-10.13。我街道在日常工作中，严格按照中央八项规定的要求，节源开支，降低了行政运行成本。 财政拨款支出与年初预算数对比情况说明 我街道2016年度收入818.84万元，本年支出818.84万元，年末结转和结余0万元。其中行政运行支出419.32万元，约占总支出的51%；其他政府办公及相关事务支出172.67万元，约占总支出的21%；行政区划和地名管理及基层政权和社区建设支出215.02万元，约占总支出的26%：产业技术研究与开发支出2万元，约占总支出的0.9%：住房改革支出住房公积金支出9.82万元，约占总支出的1.1%。 三、机关运行经费情况 2016年部门运行基本支出393.72万元，主要包括办公费81.63万元、水费2.08万元、电费4.58万元、邮电费4.26万元、差旅费0.97万元、办公取暖费6.54万元、会议费0万元、公务接待0.499万元、印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0.22万元，维修费0.23万元，培训费0万元，专用材料费0万元，劳务费238.11万元，工会经费0万元，福利费0万元、，其他商品和服务支出36.56万元。 四、财政拨款“三公”经费决算情况及增减变化原因 2016年我部门“三公”经费决算支出13.29万元，较预算增加13.29万元。具体情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计12.79万元，较预算增加12.79万元。 ①公务用车购置费0万元。与预算持平。 ②公车运行维护经费支出12.79万元，较预算增加12.79万元。 （二）公务接待费支出0.499万元，较预算增加0.499万元。增加的原因为增加了日常的公务接待费预算。 （三）因公出国（境）费支出0万元，无因公出国（境）团组数及人数。与预算持平。 （四）2016年部门公务用车保有量为2辆，国内公务接待7次83人。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标 1.狠抓了经济建设，为打造实力古冶做贡献。一是全力完成了财税收入指标。根据区政府下达的全年财税征收任务，进一步明确目标，落实责任，强化监管，广辟税源，对辖区所有企业商户开展一次全面的摸底调查，对调查结果进行梳理、归类，登统造册，实施动态监管。加强与各企业商户沟通联系，协助其解决生产经营过程中的实际困难，建立良好的属地关系，同时加