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深圳市麦莎摄影器材有限公司 2011年度规划 部门/单位名称：财务部 2011年 月 2011年度规划目录 部门职责定位 部门年度工作目标 策略手段及推进计划 部门组织结构 费用预算 资源需求 一、部门的职责定位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 （提示：为什么要设本部门？本部门做什么（功能）？） 二、部门的工作目标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 （提示：部门的工作目标，是根据本部门职责定位所确定的年度重点工作的成果。目标要尽可能量化，便于考核。不宜过低、过高、过多，“要明确、集中，且跳起来够得着”。） 三、部门的工作计划 （提示：根据部门的目标制定工作计划，按时间、责任人、关键要素、实 施策略、考评标准，进行战术动作的分解，在有效推进计划中达成目标。） 对工作计划的说明： （略） 三、部门的工作计划 目标 关键要素 实施策略 考核标准 考核权重 责任人 目标一 % *** 目标二 目标三 目标四 % *** 三、部门的工作计划 目标 关键要素 实施策略 考核标准 考核权重 责任人 目标五 % *** 目标六 目标七 目标八 % *** 三、部门的工作计划（续4） 时间分解：　Q1　 Q2　 Q3　 Q4　 Q5　 Q6 Q7　 Q8　 Q9　 Q10　 Q11　 Q12　 目标一 目标二 目标三 目标四 目标五 目标六 目标七 目标八 目标九 　　　 　　　　　　　　　　　 　　 　 　　　 　 　　 四、部门组织结构 组织结构 各岗位职责 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 五、部门的费用预算 （提示：提供关键费用指标的预算情况。） 总部标准 部门预算 原因说明 交通费（元/人月）： 通讯费（元/人月）： 差旅费（元/人年）： （同总部标准） 招待费（元/人月）： 申请购置固定资产： 本部门总体费用预算额： （参考报表：总部职能部门预算报表） 目标五 目标六 目标七 目标八 目标九 五、部门的费用预算（续1） 　 　　 　　目标内容 　　 费用预算（万）　　　　 目标内容 费用预算 目标一 目标二 目标三 目标四 总计： 元 六、部门的资源需求 1、部门全年岗位设置及人员编制预算： 岗位设置情况 现有人员情况 待聘情况 全年编制预算 2、待聘人员编制的需求理由： A： B： C： D： 3、新招聘员工到岗时间分解计划； A： B： C： D： 其它需求： 请领导指正！ 谢谢！ * * * *