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同盈公司ISO/TS16949:2002质量管理体系标准条款与文件对照一览表 标准条款 序号 程序文件 编号 三级文件（管理类） 编号 4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 1 文件控制程序 Q/TWCX-01A0 技术文件管理规定 Q/TWWI-001A0 2 记录控制程序 Q/TWCX-02A0 5.管理职责 3 内外部沟通与反馈控制程序 Q/TWCX-03A0 4 管理评审控制程序 Q/TWCX-04A0 质量方针与质量目标管理规定 Q/TWWI-002A0 5 业务计划管理程序 Q/TWCX-05A0 6.资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 6 人力资源管理程序 Q/TWCX-06A0 员工激励管理规定 Q/TWWI-003A0 公司行政人事制度 Q/TWWI-004A0 岗位说明书 Q/TWWI-005A0 7 设施维护管理程序 Q/TWCX-07A0 8 工厂设施及设备策划管理程序 Q/TWCX-08A0 9 应急计划管理程序 Q/TWCX-09A0 10 安全环境控制程序 Q/TWCX-010A0 产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关过程 7.3设计和开发 11 产品质量先期策划管理程序 Q/TWCX-011A0 12 产品要求评审管理程序 Q/TWCX-012A0 13 设计与开发管理程序 Q/TWCX-013A0 样件制造管理规定 Q/TWWI-006A0 14 失效模式与后果分析管理程序 Q/TWCX-014A0 15 生产件批准管理程序 Q/TWCX-015A0 TS16949标准条款 序号 程序文件 编号 作业指导文件 编号 7.4采购 16 供应商管理程序 Q/TWCX-016A0 17 采购管理程序 Q/TWCX-017A0 7.5产品实现 18 控制计划程序 Q/TWCX-018A0 19 生产过程控制程序 Q/TWCX-019A0 熔炼操作规程 Q/TWWI-007A0 空气压缩机操作规程 Q/TWWI-008A0 浇铸操作规程 Q/TWWI-009A0 精炼操作规程 Q/TWWI-010A0 砂芯操作规程 Q/TWWI-011A0 生产现场管理办法 Q/TWWI-012A0 20 关键特殊工序控制程序 Q/TWCX-020A0 Q/TWWI-013A0 21 标识和可追溯性管理程序 Q/TWCX-021A0 22 生产计划控制程序 Q/TWCX-022A0 工装管理规定 仓储管理规定 Q/TWWI-014A0 顾客财产管理规定 Q/TWWI-015A0 7.6监视和测量装置的控制 23 监控和测量设施控制程序 Q/TWCX-023A0 Q/TWWI-016A0 24 实验室管理程序 Q/TWCX-024A0 实验设备操作指导书 Q/TWWI-017A0 TS16949:2002标准条款 序号 程序文件 编号 作业指导文件 编号 8、测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 25 顾客满意度测量管理程序 Q/TWCX-025A0 26 产品检验与试验控制程序 Q/TWCX-026A0 原材料与外协件检验规程 Q/TWWI-018A0 过程检验规程 Q/TWWI-019A0 成品检验规程 Q/TWWI-020A0 27 质量体系内审控制程序 Q/TWCX-027A0 28 过程审核控制程序 Q/TWCX-028A0 29 产品审核控制程序 Q/TWCX-029A0 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 30 不合格品控制程序 Q/TWCX-030A0 31 数据分析控制程序 Q/TWCX-031A0 32 品质成本控制程序 Q/TWCX-032A0 统计技术的应用规定 Q/TWWI-021A0 33 纠正和预防措施控制程序 Q/TWCX-033A0 编制： 批准：