stratification management guideline层别管理指引.doc

层别管理办法 1.目的: 使层别管理工作标准化,使后续品质追溯工作顺利进行. 2.适用范围: 从进料检验到成品出货止，所有产品之层别管理工作均属之. 3.权责: 3.1层别申请单位:制造课 3.2层别管理单位:品管课 3.3层别票贴付单位:制造课 3.4库存品层别贴付:仓库 4.定义:无 5.内容: 5.1层别时机: A 部品图修订后 B部品4M异动后 C部品品质异常时 D客户指示层别时 5.2层别申请 5.2.1原因为A、C、D时,由制造课填写“层别票”上相关内容后至品管课申请登记编号.制造课填写时一式两份(品管与申请单位各保留一份). 5.2.2制造课填记需层别产品之部番、工程图番、制造日期、及层别内容(层别内容为寸法时须将变更规格填记详细). 5.2.3.“层别票”数量一栏除已明确须层别的数量时须填记外,其它量产中之状况则不须填记,待层别票编号完成后,由制造课按实际每箱数量填记. 5.3品管课确认质量状况后,依结果处理: 5.3.1品管部人员判定须层别时则针对层别内容作编号后填记于制造课所附之“层别票”上,同时填记层别开始日期、处置期限,并于担当栏签名后登录于“层别票登记管理表”上做管理. 5.3.2 层别内容编号方式如下: No.□□—□□——□□□ 5.3.2品管人员将填记完整之“层别票”原稿回复申请单位,回复时限为申请提出后1H内. 5.4层别执行 品管人员回复之层别票不可直接使用,需由申请单位归档,实际贴付时, 由制造课按品管课回复之模板层别票内容,依实际生产状况填写。品管部人员检查时，需作层别内容流水号的确认,凡未经品管部承认之层别品不可入库或出货. 5.5原因为B之层别时,由各单位依[4M变更管理办法]之相关规定执行, 经由品管课承认后之变动,由品管部分发编号之“层别票”模板于申请单位,按5.4之规定内容作业. 5.6品管课判定不需(不可)层别时,则不予编号,制造课依品管课之指示进行下一步作业 5.6.1不需层别时,则依[产品标示与可追溯性管理程序]相关规定执行标示. 5.6.2不可层别时,则明确指示制造课加工、选别或废却. 5.7已做编号管理之层别品因客户反映须做加工或选别处理时,制造课需再至品管编号作层别管理. 5.8同一种内容层别票标示时限为旧品处理完为止,后续则以“现品票”内容做管理(已明确层别数量或期限之部品,不受此时限限制),若在此期限内有追加层别No时,亦不受此时限限制,即可与前一种层别标示工作一起结束,之后则以“现品票”标示. 6.记录表单: 6.1层别票 6.2层别票登记管理表 6.3现品票 7.参考文件: 7.1 4M变更管理办法 7.2产品标示与可追溯性管制程序 层别票 STR No: 部番 工程图番 　 　 生产日期 数量 责任人 层别开始日 处置期限 担当 　 　 　 　 　 　 层别理由 层别内容记事栏 A 设变品 　 　 　 B 旧图品 　 　 C 4M变更 　 　 D 客户指定层别 　 　 E 品质异常 　 　 F 其它 　 　 工程变更No 　 　 　 　 　 层别内容流水号 层别月份 层别年份