2017年HACCP管理评审记录.docVIP

2017年内审实施计划 1、审核目的：确保本公司食品安全体系的运行符合GB/T22000-2006/ISO22000、GB27341、GB14881-2013的要求，并且是持续有效的。 2、审核依据： （1）GB/T22000-2006/ISO22000：2005标准，GB27341-2009； （2）食品安全管理手册、程序文件及其他相关文件； （3）公司适用的食品安全法律法规及其他相关要求。 3、审核覆盖产品：含酱卤肉制品、水产品和鱼糜制品 4、审核时间：2017 年3月14日至2017年3月15日 首次会议时间：2017 年3月14日上午8时0分 末次会议时间：2017年3月15日下午5时0分 5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： （1）首、末次会议：最高管理者及审核有关的管理人员参加。 （2）审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6、审核安排： 日期 时间 涉及部门 主要活动及涉及的标准条款 人员 3月14日 8:00-8:30 所有部门 首次会议 全体 8:30-12:00 管理层 4.1/4.2.2/5.1-5.5//5.6.2/5.8/6/8.3 8:30-12:00 生产部 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/5.7/6/7.2/7.5/7.6/7.9/7.10.4 8:30-12:00 办公室 4.2.1/4.2.2/4.2.3 8:30-12:00 销售部 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.3/5.6.1/6.3/6.4/7.3.4/7.9/7.10.4/8.5.1 3月15日 8:30-12:00 采购部 4.2.1/4.2.2/4.2.3/7.2.3/7.3.3/7.6.4 8:30-12:00 仓储部 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5.5/7.9/7.10.3 8:30-12:00 研发部 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.6.1/5.6.2/6/6.4/7/7.3.3/7.3.5 8:30-12:00 食品安全小组 4.1/4.2.3/5.1-5.6/5.8/7.1-7.8/8.2/8.4/8.5 8:30-12:00 品控部 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.6.1/5.6.2/6/6.4/7/8.2.5/8.3/8.4.1/8.5 14:00-16:00 审核小组 总结汇总会议 16:00-17：00 所有部门 末次会议 2017年内部审核报告 审核目的 确保本公司食品安全体系的运行符合HACCP准则的要求，并且是持续有效的。 审核依据 GB/T22000-2006、GB27341、GB14881-2013食品安全管理手册，有关的法律法规。 审核范围 含酱卤肉制品、水产品 审核组 审核组组长：xx 审核时间：2017年3月14日至2017年3月15日 审核综述：2017年3月14日至2017年3月15日两天的时间，本公司由组长xx组织、小组成员及内审员对公司建立的食品安全体系进行了全部门的内审。本次内审共发现 23 份不符合报告，虽然都发生在生产部，但根本原因还是食品安全小组对全体职工有关GB/T22000-2006的培训不到位。希望有关人员和部门在培训的基础上，进行有针对性的整改。使本公司的食品安全体系实现持续改进的目标。公司于2016年6月依据GB/T22000-2006内审，重新编制的食品安全手册、程序文件和管理制度、作业指导书、食品安全记录四层架构的食品安全检查体系文件。食品安全手册涵盖的要素齐全、系统、组织结构图清晰，职能分配适宜，但个别要素描述尚需进一步完善；程序文件、作业指导书、记录基本满足技术能力需要；食品安全活动接口清晰，管理体系文件协调基本满足准则要求。 对质量管理体系的评价经论：通过内审认为本公司建立的文件化的食品安全体系基本符合GB/T22000-2006的要求；体系运行有效，满足控制食品安全问题发生的要求；建议食品安全小组组长对内审发现的不符合报告进行整改完成后，报认证机构申请验收。 措施要求及审核报告分发对象：总经理、食品安全小组组长、各部门负责人 审核组长/日期：xx 2017.3.14 批准/日期：xx 2017.3.15 2017年内审检查表 受审部门/管理层 2017.3.14 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.1 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.1.1 ? ? ? ? ? ? 4.1.2.