大兴安岭的区文化体育广电新闻出版局.docVIP

大兴安岭地区文化体育广电新闻出版局 2016年部门决算信息公开情况说明 第一部分：部门职责? 主要职责 贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权工作的法律、法规和方针政策；研究制定全区文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版和著作权事业的发展规划。 指导全区艺术创作工作；自治协调全区重大文化体育活动；引导、扶持各部门类艺术精品的创作；指导全区专业艺术院团建设。 指导全区公共文化服务体系建设，规划指导文化设施建设，指导协调全区各文化馆（站）之间的协作、交流。 负责全区广播电视行业管理工作，监督监测管理广播电视节目、卫星电视节目收录播出。 组织实施文化、体育、广播电影电视、出版物等市场行政执法工作。 机构设置及职工人数 大兴安岭地区文化体育广电新闻出版局机关行政编制26名，工勤人员编制2名，领导职数：局长1职，副局长3职，副调研员1职，科长：9职，副科长1职，内设：办公室，文化市场管理科，艺术科，文博科，社会文化科、竞技体育科、群众体育科、广播影视科、新闻出版（版权）科9个科室。在职职工：28人（正处级（正处级员）2人，副处级（副处级员）7人，正科级以下19人）离休1人，退休：47人。 三、预算编报范围 ?? ?依照《中华人民共和国预算法》、及关于2016年部门决算的批复，地区文体广新局2016年部门编报单位包括：行政单位1个，大兴安岭地区文体广新局。 第二部分2016年度部门决算报表（见附件） 第三部分 2016年度预算执行情况说明 一、收入支出总体情况说明 大兴安岭地区文体广新局2016年度部门决算收支总额1750.21万元，其中：本年收入1493.64万元，年初结转和结余256.57万元，本年支出1551.93万元，年末结转和结余198.28万元。2016年度部门决算收支总额与2015年相比，减少594.74万元，减少39.81%，主要原因是2015年专项资金结余。 （一）2016年度本年收入1493.646万元，其中：财政拨款1493.64万元，占100%。 （二）2016年初结转和结余256.57万元，其中：基本支出结转145.6万元，占55%；项目支出结转和结余110.97万元，占45%。 （三）2016年本年支出1551.93万元。按照支出性质分类：基本支出1338.61万元，占87%，项目支出213.32万元，占13%。按照支出功能分类：文化体育与传媒（类）支出539.14万元，占33.21%； 社会保障和就业（类）支出271.46万元，占17.82%；住房保障（类）支出90.38万元，占5.82%；其他支出（类）支出650.95万元，占43.15%。 （四）2016年末结转和结余198.28万元，其中：基本支出结转194.62万元，占99.8%；项目支出结转和结余3.66万元，占0.02%。 二、财政拨款收入支出情况说明 （一）本年收入 2016年预算财政拨款收入1493.64万元。其中：一般公共预算财政拨款1000.21万元，政府性基金收入493.43万元。 （二）本年支出 2016年预算财政拨款支出1551.93万元。其中：一般公共预算拨款支出899.98万元，政府性基金支出651.95万元。 年末结转 2015年年末结转256.57万元，其中基本支出结转145.6万元，项目支出结转110.97万元。 2016年年末结转198.28万元，其中基本支出结转194.62万元，项目支出结转3.66万元。 三、“三公”经费支出情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排1.16万元。其中：公务用车运行费1.16万元， 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，增加0万元，增长0%。 四、机关运行经费支出情况说明 2016年度机关运行经费支出44.81万元，其中：办公费16.35万元，邮电费3.03万元，差旅费17.8万元，工会经费3.27万元，公务用车运行维护费1.16万元，其他商品和服务支出经费3.2万元。 五、政府采购支出情况说明 2016年度政府采购支出总额230万元，其中：政府采购货物支出106万元，政府采购服务支出124万元。 六、国有资产占用情况说明 大兴安岭地区文体广电新闻出版局截止2016年12月末，固定资产总额为：4，997，877.00元，其中：通用设备为：960，562.00元，家具设备：253474.00元，专用设备：69，000.00元，文体设备： 3，228，241.00 电气设备：18，200.00元，房屋：468，400.00元。 七2017年地区文体广新局没有预算绩效等情况。