必威体育精装版管理层-含管代内部审核检查表.docVIP

内部审核检查表 编号：JL9.2-XX 序号： 受审部门 管理层（含管代） 时间 XX 审核员 陪同人员 标准条款 审核内容 记录 评价 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3质量管理体系范围的确定 4.4质量管理体系及其过程 5.1 领导作用 5.2方针 5.3组织的岗位、职责和权限 6.1应对风险和机遇的措施 6.2质量目标及其实施的策划 6.3变更的策划 7.1.1资源总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 8.1运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 9.1.1监视/测量/分析和评价 9.1.3分析与评价 9.3 管理评审 10.1总则 10.3持续改进 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？ 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？ 组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件 组织策划的体系是否满足本标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括质量管理体系所需的过程及其相互作用组织是否有效策划应保持必要程度的文件化信息？ 公司的管理承诺体现在那些方面？ 以顾客为关注焦点的理解如何？ 方针的制定过程，是否包括了两个承诺一个框架。如何进行方针的沟通与理解？ 公司是否制定了有关的职责和权限？是否进行了有效沟通？ 公司是否考虑了公司所处的内外部环境相关内容 对风险管理的结果输入到管理评审。 公司建立了质量管理体系，公司的目标是：质量总目标 目标在企业的各个层面上进行了分解。每半年统计一次。 主管部门为公司办公室，具体实施情况见办公室记录。 通过目标的实施，体系的策划、运行。企业有能力在任何变化的情况下保持体系的完整性 公司对体系的变更进行了策划，规定了体系变更目的及可能出现的潜在后果，如公司业务发展方向，组织结构的变化等。确保管理体系的完整性及变化后所需资源。各部门责任和权限的分配或再分配。 公司填写变更通知单，会同有关部门人员对更改工作进行策划，并发出变更通知单，通知有关部门。自体系建立以来无变更。 最高管理者配备了满足体系要求的各种资源。包括：设备设施、仪器设备、人力资源、信息资源、财力资源等。目前完全满足体系运行、加工及服务提供的有关需要，无需外部供方处获取的人、财、物等资源 确定了公司各类人员所需的能力（包括教育、培训、技能和经验等方面）和资格要求，并编制了《岗位说明书》，根据确定的岗位任职能力要求配务各级各类人员，适用时提供培训或采取其他措施，年末由办公室组织各部门人员进行能力的评价与考核。 建立了内部沟通机制，确定了沟通的渠道，一般采取：会议、文件、等形式交流，发现问题及时解决。 体系运行证实，公司建立了内部沟通机制，运行有效。 对外由办公室负责与当地技术监督局、环保局、消防局等进行沟通，确保公司质量生产的符合性。营销部与供方进行沟通，确保供方提供的产品符合环保和质量要求；与顾客沟通确保能为顾客提供符合质量要求的产品。 公司目前不存在外包过程 公司供销部为窗口服务部门通过与客户的直接接触及时了解客户的需求，尽力、充分、主动地解决或解答客户提出的疑问或要求，确保客户的要求予以明确. 主要涉及产品质量、价格、服务。 评审只用于对没有现货的合同或有特殊要求的特殊合同产品的评审，暂无此类合同。 公司策划了通过顾客满意度的调查测量体系的业绩；通过内审的进行证实体系的符合性；通过过程、产品的监测测量证实产品的符合性；通过数据分析，纠正预防措施的实施保持体系的有效性。 公司策划了相关内容由办公室定期对质量目标及体系运行的信息进行搜集，并通过分析将结果报告给总经理，以便于指导新的决策具体见办公室相关记录 公司策划，每年进行一次管理评审遇有外审或者特出情况是增加评审.今年评审于 公司确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a）改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望；b）纠正、预防或减少不利影响；c）可采用纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组等方式、方法改进质量管理体系的绩效和有效性。 持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。组织应考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出确定持续改进的需求和机会 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合