金生集团有限公司质量环境职业健康管理手册.doc

金生集团公司 质量/环境/职业健康安全·管理手册 依据GB/T19001 / GB/T24001 / GB/T28001标准 第三版 编 号： HD/G05001-2012 受控状态： 受 控 号： 发布日期： 2012年9月18日 实施日期： 2012年9月18日 编制： 审核： 批准： 金生集团公司·管理手册 章 节 1.0 目 录 版 本 号 3 修订状态 0 共2页 第1页 章 节 内 容 页 码 1.1 修订页 3 1.2 发布令 4 1.3 管理者代表任命书 5 2.0 公司概况 6 2.1 质量/环境/职业安全管理方针和目标 8 2.2 公司组织机构图 9 2.3 职责和权限 10 3.0 主要内容和删减要求 21 3.1 术语和缩写 22 3.2 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法 25 4.0 质量管理体系(分册) 26 4.1 总要求 27 4.2 文件要求 28 5.0 管理职责 34 5.1 管理承诺 35 5.2 以顾客为关注焦点 36 5.3 质量方针 37 5.4 策 划 38 5.5 职责、权限与沟通 39 5.6 管理评审 40 6.0 资源管理 42 6.1 资源提供 43 6.2 人力资源 44 6.3 基础设施 45 6.4 工作环境 46 7.0 产品实现 47 7.1 产品实现的策划 48 7.2 与顾客有关的过程 49 7.3 设计和开发 52 7.4 采 购 55 7.5 生产和服务提供 58 7.6 监视和测量设备的控制 66 8.0 测量、分析和改进 68 8.1 总 则 69 8.2 监视和测量 70 8.3 不合格品控制 77 8.4 数据分析 79 8.5 改 进 81 金生集团公司·管理手册 章 节 1.0 目 录 版 本 号 3 修订状态 0 共2页 第2页 章 节 内 容 页 码 附录一 职能分配表 84 附录二 产品标准 86 附录三 特别要求的质量记录 89 附录四 国家和机械工业部颁布的法律、法规、决定 90 4.0 环境/职业健康安全管理体系(分册) 91 4.1 总要求 92 4.2 环境/职业健康安全方针 93 4.3 策 划 96 4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 96 4.3.2 法律法规和其他要求 99 4.3.3 目标、指标和方案 100 4.4 实施和运行 104 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 104 4.4.2 能力、培训和意识 105 4.4.3 信息交流、沟通、参与和协商 107 4.4.3.1 信息交流与沟通 107 4.4.3.2 参与和协商 107 4.4.4 文 件 110 4.4.5 文件控制 110 4.4.6 运行控制 112 4.4.7 应急准备和响应 114 4.5 检 查 116 4.5.1 绩效测量和监视 116 4.5.2 合规性评价 117 4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 118 4.5.3.1 事件调查 118 4.5.3.2 不符合、纠正措施和预防措施 119 4.5.4 记录控制 121 4.5.5 内部审核 123 4.6 管理评审 125 附录一 职能分配表 127 附录二 程序文件目录 128 金生集团公司·管理手册 章 节 1.1 修订页 版 本 号 3 修订状态 0 共1页 第1页 序号 修订页号 修订状态 修订人签名/日期 批准人 批准日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 金生集团公司·管理手册 章 节 1.2 发布令 版 本 号 3 修订状态