KA超市营销赠品管理规定.docxVIP

文件名称营销赠品管理规定编制/修订文件编号CS-GD-YX-001审核发布日期2017年5月2日批准适用范围监管企划部超市营销赠品管理规定1. 目的规范营销赠品的选择、费用预算、采购、验收、发放、费用报销等整个管理。2. 术语指超市为满足营销活动需要，在档期活动内规划的满足一定条件后赠送给消费者的物品。3.范围适用于爱进客超市营销活动赠品的管理。赠品根据来源分为从外部采购赠品（以下简称A类）和卖场可提供赠品（以下简称B类）。4. 职责4.1门店店长4.1.1对本门店的赠品管理负直接监督、管理责任；4.1.2负责为营销赠品发放提供场地及管理方面的支持；4.1.3负责对本门店的赠品发放进行监督、抽查；4.1.4负责对发放中存在的问题即时关注、解决和向企划部反馈。4.1.5负责在营销活动方案中，明确赠送方式、数量、单价和总金额预估，确保费用在预算范围内；4.1.6负责赠品实物的入库、保管、发放，对赠品进行妥善管理；对入库、保管、发放不善引起的赠品损毁落实责任，根据责任安排赔偿、确保赔偿到位；4.1.7负责赠品发放人员协调、赠品发放的登记管理；负责赠品发放的有效性、真实性，确保账实相符；4.2企划部4.2.1负责营销赠品验收、入库、使用、退货环节的监督，包含赠品的数量与质量。4.2.2负责营销赠品选择及采购；4.2.3负责宣传物料的制作；4.2.3负责营销赠品管理的审计；5. 内容5.1营销赠品管理基本流程5.1.1赠品的采购及发放流程：企划部根据营销方案确定赠品→联系相应赠品的采购（Ａ类由企划部比价采购）价格谈判→赠品到货→配送到门店、店长签收→发放、登记→盘点、统计发放数量→剩余赠品退货/调拨（Ａ类赠品再入各店赠品库保存）→填写《赠品进、出、存登记表》→盘点赠品数量汇总报企划部；5.1.2按照财务管理要求，所有赠品均须提报NC流程。Ａ类赠品流程：Ａ类赠品由集团资产管理中心入库→形成订单→入库单（各店验收处）；Ｂ类赠品流程：各店营销部负责人提交《团购提货卡定义单》、发票→NC入账（各店营销部）→审批（各店店长）→审批（财务部）→形成订单（各店营销部）→入库单（各店验收处）。5.2营销赠品的调整5.2.1根据审批的营销方案执行。可根据实际需要在预算范围内调整赠品的品种；调整赠品的原因、数量，须OA经店长审批，确保账目核对时有据可查；5.2.2须选择店内供应商可退货的商品作为赠品。5.3赠品采购5.3.1 A类赠品采购：门店营销部负责人按需求提报NC采购需求，集团采购中心谈判、比价、采购，到货后，门店营销部负责人、验收处、防损物业处按明细验收，在《赠品进出存汇总表》上登记数量、规格、赠送方式等明细；5.3.2 B类赠品采购：活动开始前门店营销部负责人参照《福乐多超市商品借还流程》从门店调拨，按要求在《赠品进出存汇总表》上登记赠品数量、规格、赠送方式等明细。5.4赠品发放5.4.1门店营销部负责人安排赠品发放人员、班次，以书面方式传达《赠品发放注意事项》，将赠品依《赠品交接明细表》交接给首批赠品发放人员；5.4.2赠品发放员按要求在《赠品赠出登记表》详细登记发放情况，交接班时，前后两批发放员须在《赠品交接明细表》上签字确认赠品库存。赠品发放期间，门店营销部负责人至少跟踪交接班1次进行抽查，以及时发现问题。抽查要签字留痕备财务部检查；5.4.3赠品不足半日赠量时，发放员须向门店营销部负责人提出增补赠品要求，门店营销部负责人确定是否增补，如需增补应在提出后3小时内增补赠品到位；5.4.4档期活动结束后，发放人将《赠品赠出登记表》和《赠品交接明细表》传门店营销部负责人，双方对赠品与记录进行核对；5.4.5如有营销承担费用的换购，次日门店营销部负责人核对换购数量、金额后在《换购商品交款单》上登记，上交门店会计核对后，在交款单上签字确认。活动结束3日内核对完毕将剩余现金及报表上交财务；5.4.7发现短缺，门店营销部负责人应在活动结束3日内查清原因，追究责任，追索赔偿。5.5剩余赠品管理5.5.1活动结束，A类赠品如有剩余，由门店营销部负责人负责妥善保管，报店长及财务部备案，以备重复利用；B类赠品如有剩余，门店营销部负责人盘点无误后，退回卖场，流程参照《福乐多超市商品借还流程》，并登记《营销赠品盘点明细表》；特殊原因无法退回的，由门店营销部负责人负责妥善保管，报店长及财务部备案，以备重复利用。5.6顾客退货时赠品的处理5.6.1服务台负责回收并登记，当天传门店营销部负责人，双方在《赠品回收明细表》上签字确认；5.6.2抽奖活动未结束，门店营销部负责人可将退回奖品交赠送员继续使用，在《赠品进、出、存汇总表》中进行备案；若活动已结束，门店营销部负责人收回保管，并在《赠品回收明细表》、《赠品进、出、存汇总表》中登记。5.7赠品5.7.1活动结束后，门店营销