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制订检查表（续）--审核路线（2） 第二章 审核准备 * 体系运作的审核路线 订单接收、评审 物料采购 来料检验 物料入库 生管排产 车间领料 制造加工 制程/成品检验 成品入库 成品交付 售后服务 自 上 而 下 自 下 而 上 某项活动审核的路线 供应商分级 按级评审 供应商批准 供应商清单 供应商监控 定期评估、沟通、纠正 供应商取消 清单更新 自 上 而 下 自 下 而 上 制订检查表（续）--审核路线（3） 第二章 审核准备 * 制订检查表（续）--文件的收集与审查 与被审核范围相关的文件 审核要点中涉及的记录和文件 第二章 审核准备 * 制订检查表（续）--检查表的要求 明确部门与条款的关系 依据标准及体系文件要求 选择主要的工作内容 考虑薄弱环节及部门接口 抽样具有代表性 注意可操作性 第二章 审核准备 * 制订检查表（续）--检查表的基本内容 依据的标准条款 依据的体系文件 审核区域/部门 检查要点 验证方法 抽样数 验证结果(记录) 第二章 审核准备 * 制订检查表（续）--检查表的四要素 去 哪 里 地点 找 谁 被审核人 查 什 么 检查要点 如何检查 验证方法 第二章 审核准备 * 制订检查表（续）--检查表案例 看什么 (LOOK AT) -- 要点 合格供应商清单 查什么(LOOK FOR) -- 验证内容 1、是否存在？ 2、 是否批准？ 3、 是否包括所有原辅物料供应商？ 看什么 (LOOK AT) -- 要点 年度培训计划 查什么(LOOK FOR) -- 验证内容 1、是否制订了年度培训计划？ 2、是否按计划实施了计划的培训课目？ 3、对实施的培训是否作了培训效果评价？ 第二章 审核准备 * * xxxxxx有限公司 内审检查表 受审核部门： 审核员： 审核时间： 第二章 审核准备 提前通知受审核部门 审核组内