12月份经营分析及2011年一季度工作安排.pptVIP

目 录 一、十二月份经营分析 （一）整体收入 （二）十二月份重点项目 二、十二月份工作安排 （一）整体收入目标 （二） 十二月份重点项目 一、十二月份经营分析 十二月份整体收入 十二月份共实现速递收入15万元，完成月计划的53%，全年累计实现收入236.1万元，完成全年收入目标的69.4%，较去年同期增长-4.8%；截止目前形象进度缺口31个百分点，收入缺口103.9万元。其中11月份窗口实现收入8万元，与去年同期相比负增长8.3%；专业自身实现收入7万元，与去年同期相比增长-47.8%，本月专业自身收入占总收入的46.7% 1、整体收入完成情况 客户经理收入完成情况 本月各单位整体收入完成情况柱状图 十二月份重点项目 两项基础工作： 1、营销体系建设 根据《河南省邮政速递物流揽收和投递配送网建设实施方案》的精神，并结合走访中小企业结果，为圆满完成全年收入目标，增强市场竞争力，我公司配备了三名客户经理，七名项目经理，六名揽投员，并严格按照省、市局营销人员管理办法对其进行考核。通过政策激励、项目拉动等措施加快营销人员级别晋升。 十二月份重点项目 两项基础工作： 2、中小企业开发情况 今年以来，小企业开发户数达到1025户，客户经理精心制定营销开发方案，每天选择开发对象，征求客户意见和建议，积累客户信息资源，寻找潜在用邮客户，把用邮小客户发展成协议大客户，全年滑县共有三千元以上客户16家。 十二月份重点项目经营情况 一、揽投网建设 经过揽投网改革之后，我公司十二月份揽收收入5.48万元。 PDA上线以后，揽投员揽收邮件时限提高，进口邮件及时率提高，公司五名揽投员本月开发协议用户8户，为揽投站增量增收找到了新的突破点。 十二月份重点项目经营情况 二、公安项目(二代证) 目前，全县23个派出所已全部突破零邮寄；12月份办理快证邮寄478个, 7-11月份合计办理快证1660个。本月二代证受制证中心来证慢的影响，个别派出所快证邮寄率有所下降，二代证项目组成员积极到户籍大厅做好解释工作，帮助受影响大的派出所解决来证慢的所产生的疑难杂症。 十二月份重点项目经营情况 三、电子商务 通过与六合网购、伶牙俐齿、万古宗言等一批淘宝商户在十一月份合作电子商务业务，利用电子商务业务的政策和优质服务来促进与淘宝商户合作的长效型，在十二月份共产生电子商务业务收入1.08万元。 四、生日礼仪项目 1、现有生日礼仪协议客户10家，形成收入1.4万元。 2、通过同城礼品配送，在本月同城礼品配送签订配送协议两家，产生收入0.1万元。 十二月份重点项目经营情况 五、形象封 十二月份滑州锅炉厂已经印制完成，另外我县滑州驾校对此项业务较为重视，结合公安项目车驾证邮寄业务，预计印制形象封1万枚。 欠费清收情况 十二月份大客户用邮欠费清收6.51万元，十二月份大客户用邮产生欠费4.51万元,客户经理正在跟协议大客户核对用邮欠费，在元月上旬清收完毕。 二、2011年一季度工作安排 一季度整体收入目标 一季度预计实现速递收入180万元。 其中：专业自身实现收入150万元，窗口预计实现收入30万元。 一季度重点项目 一、揽投网建设 结合2010年揽投网建设的初步成效，2011年一季度重点考核揽投人员11183系统的响应时间、进口邮件的投递质量，针对居民区实行逐家逐户上门宣传，做到11183客服电话宣传无盲区，加快标准业务的迅速发展。 揽投站一季度通过路段优化，结合本地实际情况，把城关镇进口邮件投递归纳到县城揽投路段，借此扩大县城揽投覆盖区域；随后，揽投站交通工具替换为电动三轮车，更能提高揽投人员的揽投质量。 一季度重点项目 二、生日礼仪 1、本月重点维护已签同城配送协议客户，着重开发事业单位、中小型企业，找准切入点，由两名项目经理走访已开发用户，做好后台支撑工作。 2、继续加强宣传、积极走访、主动洽谈等措施，对外寻找蛋糕房及鲜花店等合作伙伴，跟其合作同城配送项目，通过这一方法，来提高我公司在本地礼仪市场的占有率和整体收入的增长。确保完成“生日礼仪过万户”工程。 一季度重点项目 三、公安项目 在受到二代证