控制措施组合的确认编写的思路.doc

控制措施组合的确认报告 目的/背景： 前提方案的确认 基础设施确认 确认对象 确认方式 确认结果 确认时间 车间布局 查看平面布局图、现场核查 布局合理，无交叉污染 设备的清洁、保养及预防性维护 查看设备设施的说明书及操作作业指导书，并对设备设施进行现场查看 放置合理，设备设施易安装、维护和清洗消毒，所用材料科学合理 清洁和消毒的设施 根据区域人员设定数量及加工空间大小评价区域内清洁和消毒设施能否满足需求 布局及安设数量科学、合理、有效，能够满足车间清洁及消毒的需求 确认人： 法律法规、标准信息确认 确认对象 确认方式 确认结果 确认时间 原料验收标准 对比国家相关标准及行业标准及同行业单位要求设定等信息 符合国家要求及市场的需求 辅料验收标准 对比国家相关标准及行业标准及同行业单位要求设定等信息 符合国家要求及市场的需求 包装材料验收标准 对比国家相关标准及行业标准及同行业单位要求设定等信息 符合国家要求及市场的需求 产品加工工艺 按照产品加工工艺进行生产，对过程及成品取样送检，验证化验检测结果 产品加工工艺合理、科学、有效 产品执行标准 查看标准本身内容是否适用于公司生产产品 充分、有效 确认人： PRP控制措施充分性、有效性确认 3.1与食品接触的水和冰的安全： 3.1.1使用城市用水，每年两次送疾控中心进行检测，保留检测报告，检测报告均合格有效； 3.1.2化验室每月对工厂用水进行采样检测，检测结果表示合格； 3.1.3生产用冰所使用的水均符合相关要求。 3.2食品接触面的清洁、卫生： 3.2.1班前、班中、班后安排专人对加工需要的所有设备、工器具及加工环境等进行检查并清洗消毒； 3.2.2制定所有设备设施、工器具及加工环境等接触面的清洁消毒程序，并按照程序对接触面进行针对性的清洁消毒； 3.2.3制定采样检测程序，定期对车间内接触面进行采样检测，2013年**月**日至2013年**月**日期间，对车间工器具、设备及加工环境采样检测**次，检测结果全部合格，证明所制定的清洁消毒程序能够完全满足接触面清洁消毒的要求。 3.3交叉污染的预防： 3.3.1工厂车间分为生区和熟区两大部分，生区和熟区严格区分，来控制交叉污染； 3.3.2工厂规定了生产车间内人流及物流路线，来避免交叉污染的发生。 3.4手清洁、消毒和卫生间设施的消毒： 3.4.1车间入口设有洗手消毒设施，同时设有胶靴消毒池，加工车间内设有专用洗手设施或流动消毒车，要求进入车间前洗手消毒，进入车间后半小时洗手消毒一次，并有品控员监控消毒液配制及人员洗手消毒情况； 3.4.2卫生间开门不得朝向加工间。卫生间内配有洗手消毒设施，通风状况良好，下水道畅通，卫生间外安放卫生间专用拖鞋。 3.5防止污染物的进入： 3.5.1基础设施使用的材料均采用易清洗消毒的材质，采用防止污染物进入的设计； 3.5.2门窗封闭，采用防护装置，防止污染物进入。车间采用良好的通风设施，防止冷凝水的形成； 3.5.3生产现场有效科学管理，保持良好的生产环境。 3.6化学物品的标识、贮存和使用： 3.6.1化学物品存放于专门的化学物品间，专人上锁管理； 3.6.2有化学物品登记台账，供应商资质齐全有效； 3.6.3化学药品使用人员均经过系统培训，能够正确的使用。 3.7员工健康状况： 3.7.1工厂人员每年体检，体检合格有健康证的上岗； 3.7.2入职前对新进员工进行卫生知识培训，入职后定期、不定期对员工进行卫生教育培训； 3.7.3管理人员对工厂人员定期检查，随时关注。 3.8害虫的控制： 3.8.1进入车间入口处安设有门帘、挡鼠板、风幕并定期检查； 3.8.2更衣室、卫生间、进气口、排气口等处安装有纱窗或过滤网，防止飞虫进入； 3.8.3下水道排水沟采用U型管，出口为弯道式，出口处设置过滤网，防止害虫进入车间； 3.8.4与第三方消杀公司合作，由第三方消杀公司负责工厂的虫鼠害的防治工作。 确认人： 实施危害分析的预备步骤的确认 原辅料描述 流程图及工艺描述 原料的确认：原料描述中的每一项内容进行确认（检测报告数据是否符合国家标准规定，是否能够满足终产品需求、验收标准是否与国家法规相符等） 辅料的确认：描述中的每一项内容进行确认（产品