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内控评价 讲解材料.ppt
内部控制是什么:基本理论 内部控制怎么做:设计与运行 内部控制的效果怎么样:评估; ;第三节 内部控制的效果怎么样: 评估;企业内控评价纵览;;设立专门的内部控制评价机构;第二部分 内部控制制度的评价 ;第二部分 内部控制制度的评价 ;内部控制缺陷的认定 当某项控制或若干项控制的设计或运行不能使管理层或员工在日常履行其职责，及时防止或发现差错，则控制缺陷存在。 ;未实现规定的控制目标 未执行规定的控制活动 突破规定的权限 不能及时提供控制运行有效的相关证据 ;;4、内部控制缺陷;内部控制评价程序;企业层面（含IT） 流程层面（含IT） ;企业层面评价 业务层面评价;企业层面的内部控制评估的重要性 企业层面的内部控制对流程、交易或应用层面的内部控制有着广泛深入的影响。 其结果将会影响管理层对内部控制其他方面的评估工作。 企业层面控制对预防、阻止和检查舞弊行为发挥着重要的作用。 ;;;流程层面评价实务;;风险类别：应使用风险评估过程中使用的统一的风险分类。; ;缺陷与报告
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