预算绩效目标申报表管护经费绿化队.docVIP

附件1： 财政项目支出绩效目标申报表 （ 年度） 项目名称 2017年县城绿化管护经费 项目属性 新增项目 □ 延续项目 □ 项目编码 主管部门 上林县城市管理局 主管部门编码 　 单位名称 上林县园林绿化队 单位编码 项目实施单位 上林县园林绿化队 项目负责人 　李寿荣 联系电话 项目起止时间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目资金申请（万元） 资金总额： 40万元 一般预算拨款： 40万元 政府性基金拨款： 国有资本经营预算拨款： 纳入财政专户管理的收入安排的资金： 未纳入财政专户管理的收入安排的资金： 上年结余收入： 单位职能概述 主要负责县城建成区的园林绿化管护工作，包括：1、街道路树的整型修剪；2、三区公园绿化管护和日常保洁；3、大会堂广场、同乐广场、休闲广场、书店广场的绿化管护和日常保洁；4、街头绿地的绿化管护。 　 项目概况 实行绿化常态管理，落实养护管理责任，明确了权利，开展城区绿化施肥、浇灌、修剪整形、除虫打药、清除杂草等养护管理，及时做好植物修剪干枯树枝工作，确保县城区内苗木生长旺盛。对绿地卫生保洁、杂草杂物、整枝修剪、病虫防治、树木补缺等进行重点管护，有效地维护城市园林绿化的成果。　 项目立项情况 项目立项的依据 　 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、县城区内绿化管护工作 2017年1月1日 2017年12月31日 2、 　 　 3、 　 　 …… 　　 …… 项目绩效目标 长期目标 年度目标 以城市园林绿化持续发展为中心，紧紧围绕创建园林县城为奋斗目标，狠抓城市园林绿化建设和管理，着力改善人居环境。 做好县城各街道路树、公园、各广场绿地的养护管理工作，每月定期对街道路树、公园、广场进行修剪整形、除杂草、绿地保洁、防治病虫害等养护管理，保证园林景观、植物的观赏性长期有效。　 长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 聘请临时绿化保洁员 6人 做好各公园、广场、绿化带保洁工作 每月定期对街道路树、公园、广场进行修剪整形、除杂草、绿地保洁、防治病虫害等养护管理 按季节、进度实施 　 质量指标 加强绿化常态管理，加强病虫害防治和植物检疫工作，对树木进行修枝整形，做好道路绿化整治和绿化管护， 确保四季草花常年花开，确保园林绿化保持较好景观状态， 　 　 　 　 时效指标 完成时间 年内完成 　 支出进度 按工作进度支出 　 成本指标 生产工具的日常加油、维修，购买肥料、农药费、用车、人员经费等 　40万元 　 　 　 … 　 　 　 效益指标 经济效益指标 不以盈利为目的 　 　 　 　 　 社会效益指标 改善整个县城的生态环境，美化城市、陶冶市民情操，具有明显的社会效益。 　 　 　 　 环境效益指标 　 提高县城绿化覆盖率，美化环境，以利人们的身心健康，对市容市貌影响很大 　 　 　 　 　 可持续影响 指标 　 给人们提供游憩空间，美化环境，改善城市环境，改善城市小气候，维持生态平衡。 　 　 　 　 … 　 　 　 服务对象满意度指标 具体指标 县城市民满意度 90%以上 　 　 　 　 …… 　 　 　 　 　 　 　 　 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 聘请临时绿化保洁员 6人 做好各公园、广场、绿化带保洁工作 每月定期对街道路树、公园、广场进行修剪整形、除杂草、绿地保洁、防治病虫害等养护管理 按季节、进度实施 　 质量指标 加强绿化常态管理，加强病虫害防治和植物检疫工作，对树木进行修枝整形，做好道路绿化整治和绿化管护， 确保四季草花常年花开，确保园林绿化保持较好景观状态， 　 　 　 　 时效指标 完成时间 年内完成 　 支出进度 按工作进度支出 　 成本指标 生产工具的日常加油、维修，购买肥料、农药费、用车、人员经费等 　40万元 　 　 　 … 　 　 　 效益指标 经济效益指标 不以盈利为目的 　 　 　 　 　 社会效益指标 改善整个县城的生态环境，美化城市、陶冶市民情操，具有明显的社会效益。 　 　 　 　 环境效益指标 　 提高县城绿化覆盖率，美化环境，以利人们的身心健康，对市容市貌影响很大