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检维修风险分析记录表分析人员：落实人：验收人：年月日工作项目危险、危害因素检查情况主要后果现有控制措施（管理、技术）落实情况可能性L值（1-5）严重性S值（1-5）风险度R=L*S分析结论动火作业1、用火设备内未清理干净□火灾人身伤害1、利用吹扫、置换或水洗等措施清理用火设备内部构件，达到用火条件。□2、与用火设备相连的管线未断开。□2、断开管线，加盲板。□3、用火点周围有易燃物。□3、用火前，清除周围易燃物。□4、高处作业火花四溅。□4、高处作业采取防火花飞溅措施。□5、用火点周围下水道、地沟有易燃物。□5、清除用火点周围下水道、地沟易燃物并采取冲水、铺盖等手段进行隔离。□6、乙炔气瓶卧放，且间距不够□6、乙炔气瓶禁止卧放，氧气瓶与火源及乙炔气瓶间距不得少于10米。□7、用火现场消防器材不符合要求。□7、现场配备合适灭火器器材。□8、动火前未办理动火证。□8、立即办理动火手续。□注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准见附表 2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时，应停止本次作业活动；待采取有效控制措施后进行重新评估，评估合格方可作业。附表1、危害发生的可能性L判定准则：L值评分标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现，或在正常情况下经常发生此类事故。4危害的发生不容易被发现，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施，或未严格按照操作程序执行，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施。极不可能发生事故或事件。附表2、 危害后果严重性S判定准则S值人 员财产损失/万元停 车其 它5造成人员死亡50公司停车重大环境污染4造成人员重伤25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤10影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响附表3、风险等级R判定准则及控制措施风险等级风险（R= L×S）控制措施巨大风险20~25在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估重大风险15~16采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险9~12建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险4~8建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险1~3无需采用控制措施，保存记录检维修单位：负责人：检维修风险分析记录表分析人员：落实人：验收人：年月日工作项目危险、危害因素检查情况主要后果现有控制措施（管理、技术）落实情况可能性L值（1-5）严重性S值（1-5）风险度R=L*S分析结论进入受限空间作业1、没有对所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板。□人身伤害1、所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板，列出清单，并落实到责任人。□2、设备未处理。□2、对设备进行置换、吹扫处理。□3、设备内通风不良。□3、设备打开通风孔、人孔等进行自然通风，必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器。□4、设备上的转动设备未切断电源。□4、切断电源，挂“禁止合闸”标志，设专人监护。□5、受限进出口通道不畅。□5、清除进出口通道障碍物。□6、盛装可燃有毒物质的设备未分析。□6、分析可燃、有毒有害物质含量。确保达到安全浓度。□7、作业人员不清楚设备内其他危害因素。□7、对企业人员讲清楚设备内其他危害因素如附件等。□8、作业现场没有监护急救措施。□8、设监护人，并备齐消防、救生等器材。□9、未办理进罐证。□9、立即办理进罐手续。□注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准见附表 2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时，应停止本次作业活动；待采取有效控制措施后进行重新评估，评估合格方可作业。附表1、危害发生的可能性L判定准则：L值评分标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现，或在正常情况下经常发生此类事故。4危害的发生不容易被发现，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施，或未严格按照操作程序执行，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施。极不可能发生事故或事件。附表2、 危害后果严重性S判定准则S值人 员财产损失/万元停 车其 它5造成人员死亡50公司停车重大环境污染4造成人员重伤25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤10影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡