产品交付管理办法04.docVIP

管 理 文 件 文件编号：GL-YX-04 修 订： 0次 产品交付管理办法 页 码：共4页 第1页 1.0 目的 本制度规定物流过程中的各个环节，以保证产品能够顺利、及时、准确的交付给顾客，并达到顾客满意。 2.0 适用范围 公司向内和向外交付的一切产品。 3.0 职责 3.1 营销中心负责本办法的归口管理。 3.2 营销内勤负责公司所有货物流动的调度，并合理控制运输成本。 3.3 各职能部门负责本办法相应环节的服务。 4.0 程序概要 负责人/支持文件 记录 各职能部门 综合财务部 生产加工中心 营销中心 运输协议 区域经理计划 营销中心 5.0 控制要求 5.1 根据顾客申请的要求、电话订单、协议、合同中所确定的产品品种、数量、规格、价格等，各职能部门确定物流类别。 5.1.1对内输入的产品，由职能部门直接通知生产加工中心接收货物；如需公司调度车辆，则通知营销内勤。 5.1.2对外输出的查询有无产品。 5.2 对外输出确定有无产品 5.2.1暂无产品的由区域经理与客户沟通。顾客仍有需求，通知生产加工中心备货，并核实客户资金情况；如顾客没有需求，或公司无法完成交付的产品时，应及时与顾客沟通，办理退款手续。 5.2.2有产品的两天内不能发货的及时通知客户并说明原因，明确发货时间。 5.3 资金核实情况 5.3.1顾客现金结算或资金已经到帐的，开具票据。 5.3.2货到付款的，由区域经理担保、部门经理签字批准后，开具票据。如因特殊情况，没有及时收回货款，扣发区域经理和部门经理当月工资。待货款收回时，补发当月工资。 5.3.3赊销业务的，根据公司赊销政策（见当年销售政策），区域经理办理赊销合同，赊销合同中必须有客户签字或盖章，并注明付款期限。部门经理签字，总经理批准后开具票据。如在付款期限内，客户未按时付款的，扣发区域经理和部门经理当月工资的5%，以此累加。待客户付款后，补发相应工资。 5.4 办理交付手续 5.4.1营销内勤出具票据后，根据区域经理计划，安排宣传品、检疫证、委托书、客户票据、运输协议等。 5.4.2营销内勤将出库票据和配发物品单据移交生产加工中心库管员，协助发货，确定到货时间，并通知区域经理和客户 5.4.3根据预计到达时间进行电话回访。 GL—YX—04 第4页/共4页 顾客申请、电话订单、协议、合同 各职能部门 对外输出 对内输入 现有产品 暂无产品 销售内勤 区域经理 各职能部门 不能交付退款 确定需求 财务部核实资金 加工仓储部 生产加工中心 现金结算 货到付款 赊销 办理赊销手续 区域经理 部门经理 签字 通知客户收货 通知区域经理 出票 委托书 宣传品 品种数量可 检疫证 票据 生产加工中心