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四川路桥集团企业管理信息化软件项目管理系统实施标准 四川路桥集团目标信息办 2010年5月 前言 本标准为企业内部标准，以路桥集团管理制度为根本，结合建设部工程总承包特级资质申报中有关信息化部分相关评分准则制定。 本标准针对此次信息化实施过程中的项目部的实际使用和数据填制制定，不涉及集团本部和各分子公司机关。 本标准在收集成绵高速复线、南大梁高速、宜泸高速全线分部，广甘高速、巴达高速、达陕高速部分分部以及其他在建线路个别项目分部前期实施效果后，结合路桥现阶段管理水平和项目实际情况后拟定。 该标准以四川路桥集团现阶段使用的北京梦龙项目管理为操作对象，着重阐述实际业务流程和数据填写的广度和深度，不描述具体软件操作步骤，相关软件操作请查阅软件操作手册。 注：对质量检查记录需录入的资料的最低要求进行了调整。 对质量总结、安全总结的录入标准进行了明确。 对近期可解决的部分问题进行了跟踪。 第一部分 质量管理 该部分为项目管理主要组成部分，亦是此次信息化考评内容，总分为8分。包括：质量知识库、质量目标计划、质量责任书、质量检查、技术质量管理、人员管理、管理评审资料共计7个功能模块。如下图所示： 该功能模块设置，基本满足路桥行业在实际施工中对质量管理的使用要求。 质量知识库 略。 （该部分由四川路桥集团相关部门统一对各类质量法规、标准和技术进行整理、归档，方便全集团相关人员查阅、参考，无需项目部人员填制。） 质量目标计划 概述 该部分可完整记录项目部质量目标、目标完成情况以及目标完成后的实际考核情况。 填制标准 创优目标 该部分目标级别分为国家级、省级、局级三等，每等包含若干奖项。项目部可根据实际情况选择相应目标。 最低要求： 完成2010年、2011年两年质量目标填制。应注意在奖项说明部分，应认真填制简短说明。 问题： 1、在“创优目标”中，无法上传文档，无法实现考评要求中“创优计划和质量策划，要求有电子版或扫描件，且内容详实，”的要求。已通知北京梦龙调整软件，短期内可开通。 2、参考文档：《济宁洸府河大桥工程质量目标计划》 //wenku.baidu4/6#00aa00view/dc45cd5177232f60ddcca7128.html 3、“创新奖项”中设置混乱，如“五好党支部”、“职工之家”等，建议清理。 质量责任书 概述 该部分对项目部签订的质量责任书进行归档管理，可归档、查阅。 填制标准 完整的理解项目部签订的质量责任书的概念，即该责任书可以是项目部与外单位签订，也可以是项目部内部签订的。 最低要求： 1、完整的填制项目部与业主/大项目经理部签订的质量责任书。 2、完整的填制项目部与内部管理部门签订的质量责任书，包括：工程、材料、实验室、协作队伍等。 文档格式： 1、JPG格式图片； 2、图片大小不超过300K 质量检查 概述 该部分通过检查通报、不合格信息、不合格处置、纠正措施、检查整改（整改结果）等子模块，实现质量检查记录、整改各环节的记录和跟踪。 重点 该部分参照质量控制体系的完整流程设置。 正确使用该模块功能的关键，是完整的理解“检查通报”，正确理解“不合格信息”、“不合格处置”、“纠正措施”的关系与差异。 完整、正确的理解“检查通报” “检查通报”是一个中性词，在本模块中是指安全检查工作所产生的所有通报。包括：项目部外部检查（监理、业主、项目部驻地质监站及项目部所属公司）、项目部内部质量检查的所有通报。 结合此次考评要求，就“检查通报”所包含的内部检查看，可以理解项目部所属实验室、工程科等对项目质量进行的检查也是质量检查，其“检查”工作所产生的文档均为“检查通报”。 而“检查通报”所包含的信息，包括两部分——合格和不合格。从质量控制体系看，重点是需要对“不合格”进行响应、跟踪。 不合格信息 不合格信息——是对不合格品（原材料、成品）的记录，其目的是对不合格品进行隔离。杜绝其进入下一工序或是交付用户。 不合格处置——是对不合格品（原材料、成品）进行处理，处理方式通常是返工、返修和让步接收。 纠正措施——是针对不合格品进行改正的措施。 填制标准 检查通报 填报项目部自2010年1月1日后所有质量检查通报材料。 最低要求： 1、完整的填制项目部外部质量检查通报，包括来自监理单位、驻地质监站的通报。 2、填制项目部内部质量检查记录： 原材料报告（应注意与材料部门采购数量匹配）：可分为钢筋、水泥、地才，按照季度编制汇总报表上传，汇总报表要求能够反映品名、规格、数量、抽检日期，检测结果、合格及不合格批次、合格率等基本信息。 中间过程报告：如桩基、梁片等强度记录可以工程阶段为周期，汇总录入。 半成品、成品报告：可按大的分部、分项出评定报告。 文档格式 1、JPG格式图片； 2、图片大小不超过300K 3、#f