网络管理及操作流程_内部控制框架B.docVIP

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2018-05-10 发布于四川
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主要流程风险既定风险内部控制框架剩余风险内审发现内部控制框架内部控制是否存在内部控制执行情况内部控制评估环境控制制定不恰当的部门架构和分工，可导致职能未能有效地执行，以致业务目标不能达成。高部门和已。不适当地分配权力或定下乱高省公司与市公司的网絡管理及操作和、当中设，加以设置精简架构，分配明晰职责，避免分散或职责重叠。部门高部门设管理及操作”，，以公司例如子/省公司的问卷”管理及操作结果和计划，对的分派定下次序，加以。管理及操作”。 -项目管理办法 -成立有战备应急办公室 -没有定期评估网络管理及操作管理及操作沟通