饲料厂内部管理制度手册（可编辑）.docVIP

饲料厂内部管理制度手册 0 十七、生产线路车间报表原始报表的分类 2 十八、东北片区废旧编织袋管理细则 2 十九、散装料操作流程 2 ??品管部 2 一、品管工作月计划 2 二、回机料处理流程 2 三、退货处理流程 2 四、退货申请表见附录表 2 五、客户投诉处理流程 2 六、逾期料处理流程 2 七、新进品管人员实习规划 2 ??财务部 2 财务审批权限及手续的暂行规定 2 2004年3月修订 2 关于调整省外工作人员津贴标准的通知 2 员工差旅费开支标准 2 关于总助以上人员交通费报销的通知 2 关于规范分公司总助以上人员住宿的通知 2 关于线路人员报销的管理规定 2 关于签呈签批的流程 2 业务招待费的管理规定 2 销售会议报销管理规定 2 工程付款流程 2 原料采购付款流程 2 各公司借调原料流程 2 应收账款管理规定 2 劳保用品采购发放标准及规定 2 运费结算管理规定 2 委托加工管理规定 2 回机料的处理流程及规定 2 制程回机料的入账方法 2 市场赔偿支出管理规定 2 周付款计划与货币资金余额管理规定 2 存货周转天数管理规定 2 财务档案管理规定 2 物流档案管理规定 2 关于车间核算理论配方用量的通知 2 损耗原因分析 2 东北片区财务部上报报表规定(2010.05.01执行) 2 办公室考勤制度 2 员工休假制度 2 办公室考勤制度 2 职工意外伤害保险理赔流程 2 食堂采购支出管理规定 2 员工宿舍管理办法 2 员工出入厂管理规定 2 销售签呈样表 2 第二部份 各线路岗位职责汇编目 录 ??生产部 2 生产经理工作职责 2 成品倒运岗位工作标准 2 打包岗位操作标准 2 电工工作标准 2 锅炉工操作标准 2 加油岗位操作标准 2 看仓工工作标准 2 投大料工操作标准 2 小料投料工操作标准 2 维修工工作标准 2 配小料工操作标准 2 原料装卸工操作标准 2 制粒工操作标准 2 中控工操作标准 2 装卸岗位职责及装卸流程 2 ??品管部 2 品管部职责 2 工作流程及相关制度 2 一、原料验收流程 2 二、原料使用流程 2 三、小料配料流程 2 四、小料投放工作流程 2 五、检验化验制度 2 (一)化验室管理制度 2 (二)样品抽取管理制度 2 (三)样品检验分析判定制度 2 (四)检品复检和比对试验制度 2 (五)检验结果校核和报告制度 2 (六)饲料标签的验收与签发制度 2 (七)化学试剂安全贮存制度 2 (八)仪器设备检定和管理制度 2 (九)玻璃仪器管理和洗涤制度 2 (十)检验记录管理和保存制度 2 (十一)成品管理制度 2 (十二)产品留样观察制度 2 (十三)不合格品处理制度 2 六、编织袋验收标准 2 七、配方管理制度 2 八、质量可追溯记录系统制度 2 九、相关品管记录表格 2 ??财务部 2 财务人员应具备的职业道德准则: 2 出纳工作特点: 2 出纳人员工作的基本要求: 2 出纳人员岗位工作职责: 2 出纳工作流程: 2 日常业务处理规范标准及要求: 2 出纳工作的交接: 2 出纳日常工作中应注意细节: 2 工作现场管理要求: 2 会计基础工作标准化规定 2 关于凭证制作的部分规范要求 2 出纳工作交接书 2 岗位职责: 2 保管各岗位流程: 2 第一部分 各线路制度汇编 ??原料部 一、原料采购规章制度 (一)、原料供方控制程序 原料采购与品管部共同对所有原料供方进行考察评定。选择符合条件的供方作为合格供方,并建立≤合格供方名录≥,对优秀供方建立长期合作关系; 评价和选择合格供方,应依据下列准则: -供方是合法的组织,营业证照齐全; -具备相应原料品种的生产资质证明; -供方有健全的质量保证体系; -现场考察,供方生产设施、生产现场符合卫生要求; -通过调查咨询,信誉良好。 负责供方考察的人员,除了考察供方生产现场外,还应察看供方的相关资质证:包括营业执照、生产经营许可证、卫生许可证等,并索取复印件; 原料采购中心的内勤人员,负责收集所有供方的资质证明,分别编号管理。与≤合格供方名录≥相对应,以利于检索; 选定的合格供方应每年进行一次重新评价,更新≤合格供方名录≥,淘汰不符合要求的供方,增加新的合格供方。 所有的原料采购必须来自合格供方,向≤合格供方名录≥以外的供方采购原料,必须经原料专员批准,并经本公司原料检测合格。 (二)、采购合同控制程序 根据片区的规定,除小米和玉米外,采购原料必须建立书面≤采购合同≥采,购员在采购前与供方沟通相关的采购信息,明确相关法规要求,通过合同条款中明确:原料的质量卫生指标、运输条件、供货时间、验收程序等; 合同生效实施前