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矿山作业指导书 采购业务操作手册
Microsoft Dynamics Ax
采购业务操作手册
编写 : 唐小洋 日期 : 2008-9-16 版本 : V1.0
文档信息
客户名称:祁连山水泥股份有限公司
项目名称:祁连山水泥股份有限公司信息化系统
系统名称:Microsoft Dynamics AX
文档控制
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修改记录
日期 编写人员 版本 备注 2008-09-16 唐小洋 1.0 审阅记录
日期 审阅人员 版本 备注 分发记录
序号 日期 接收人员 版本 备注 1 2.0 2 2.0
目录:
文档信息 2
文档控制 2
修改记录 2
审阅记录 2
分发记录 2
1 概要 5
1.1 用途 5
1.2 范围 5
1.3 前提 5
2 基础设置 6
2.1 基本参数设置 6
2.1.1 概述 6
2.1.2 具体设置 6
2.1.2.1 《更新》设置 7
2.1.2.2 《汇总更新》设置 9
2.1.2.3 《分类帐和增值税》设置 10
2.1.2.4 《信用等级》设置 12
2.1.2.5 《结算》设置 13
2.1.2.6 《价格》设置 14
2.1.2.7 《AIF》设置 15
2.1.2.8 《库存维度》设置 15
2.1.2.9 《编号规则》设置 16
2.2 供应商档案设置 18
2.2.1 概述 18
2.2.2 业务流程说明 18
2.2.3 表单\记录 19
2.2.4 操作说明 19
2.2.4.1 录入供应商档案操作 19
2.2.4.2 供应商模板创建操作 20
2.3 采购贸易协议 22
2.3.1 概述 22
2.3.2 贸易协议设立流程 23
2.3.2.1 流程说明 24
2.3.3 贸易协议操作流程 24
2.3.3.1 流程说明 24
2.3.4 操作说明 24
2.3.4.1 采购贸易协议设置 24
2.3.4.2 采购贸易协议建立 26
2.3.4.3 采购贸易协议修改 28
2.3.4.4 采购贸易协议查询 32
2.4 过账模板设置 34
2.4.1 概述 34
2.4.1.1 采购发票模板设置 34
2.4.1.2 暂估入库、原料标准差异模板设置 35
3 业务流程 37
3.1 采购订单概述 37
3.1.1 业务说明: 37
3.1.1.1 新建采购订单 37
3.1.1.2 过磅称重 39
3.1.1.3 火车运输货物入库 39
3.1.1.4 采购结算 42
3.1.1.5 采购发票 42
3.1.1.6 磅差的处理 44
3.1.1.7 采购入库数量错误的处理 44
3.1.1.8 采购发票错误的处理 46
概要
应付模块培训文档用于培训关键用户使用了解的Dynamics AX系统的使用功能。甘肃祁连山水泥集团采购管理方面的业务流程,功能需求和Dynamics AX4.0的实现方案, 以及有关Dynamics AX4.0实现方案的附加要求或修正要求。
范围
采购管理业务流程分析的目的是用于确认双方对采购管理关键的业务处理方法和流程的理解一致;此分析过程及文档由业务流程的拥有者以及业务顾问共同完成。本文档包括列明必须的客户化定制功能及其所影响业务的区域、关键业务流程、并且提供面向使用者的需求说明。
前提
因为应付管理涉及财务方面的知识比较多,所以要想较好的掌握该模块的内容,需具备相应的知识作为基础。此业务流程分析文档基于如下事实:业务拥有者提供的所有信息都准确真实以及为必威体育精装版的信息。
基础设置
此章节包括有关的档案说明, 以及设置明细数据;有些数据由其他部门维护,列在此文档以说明设计方案。
设置包括:
过帐模板
付款设置【】【】【】
参数说明:
字段 说明 设置 类型 创建订单时默认的订单类型,可以选择采购订单、总订单、采购日记账等类型采购订单 设定默认的退货原因。 选择最常用的退货原因 采购订单池 默认的采购订单池选择采购池的编号 指定供应商发票账户时提示 在创建采购订单时系统会提示供应商的信息。 将采购标记为将订单标记为而不是删除,如果是,只是将项打上标记,而不是真正物理的删除。 零星供应商账户 确定是否一次性供应商录入一次供应商的编号 采
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