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电厂管理之 质量控制文件的审核
ID.
标识 CFG-QC-0520
REVISION 修 改 页
Rev. Page
版本 A1 页 2/10
Rev. PARAGRAPH APPENDIX SCOPE OF THE REVISION
修改版 章 节 附 录 修 改 范 围
A 第一次发布
A1 §2 、3.1、4 附录A/ C/D 适应性修改
质量控制文件的审核 CFG-QC-0520 A1 PRE
目 录
1.目的和范围 4
2.参考文件 4
2.1 编制参考 4
2.2 执行参考 4
3. 文件的审核 4
3.1 初始阶段检查大纲的审核 4
3.2 完成阶段检查大纲的审核 4
3.3 完工文件的审核 5
4. QC 审核单的填写 5
5. 附录 5
附录A：初始阶段检查大纲的审核单 6
附录B：完成阶段检查大纲的审核单 7
附录C：制造完工报告/质量保证数据包/移交证书内容的审核 8
附录D：完工证书内容的审核 9
附录E：质量控制文件的编制审核流程图 10
中国核工业二三建设有限公司咸宁项目部 3/10 (外部文件编码)
质量控制文件的审核 CFG-QC-0520 A1 PRE
1. 目的和范围
本程序描述了咸宁核电质检部对各部门、队所编制的检查大纲和完工文件所进行的审核。
本程序适用于各部门、队所编制的检查大纲（包括检查大纲的初始阶段和完成阶段）和完工
文件（EMR/EMC/HOC/QADP ）。
2.参考文件
2.1 编制参考
《咸宁核电厂一期核岛安装工程质量质保大纲》CFG-QAP
2.2 执行参考
《质量计划/工作计划/任务单的编制和使用》CFG-QC-0003
《检查员的资格评定》CFG-QC-0202
《制造完工文件的编制》CFG-QC-0204
3. 文件的审核
3.1 初始阶段检查大纲的审核
在接收到由相关部门/ 队编制的初始阶段的检查大纲后，QC 部指派一名相关专业的审核人
员对检查大纲进行审核。
审核的内容包括初始阶段检查大纲的格式及其相应的内容是否满足程序 CFG-QC-0003
《质量计划/工作计划/任务单的编制和使用》的要求。具体内容见附录 A 。
审核人员审核过程中，应完整地填写一份 QC 审核单（格式见附录 A ）。
3.2 完成阶段检查大纲的审核
在接收到检查大纲完成审核的消点通知单后，QC 部相关专业队/组指派一名审核人员对检
查大纲进行审核。
审核的内容包括检查大纲的使用及填写是否满足程序 CFG-QC-0003 的要求，具体内容见
附录B 。
中
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