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2011年4月QMS-EMS-OHSMS-HSPM管理体系内部审核计划
广东志高空调有限公司
管理体系内部审核
2011年4月 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 管理体系
内部审核计划
ZG/JL12-05 (F/1)
一、审核目的:
1、检查公司质量、环境、职业健康安全、产品有害物质过程管理体系及二级计量保证体系是否正常运行,
评价管理体系的有效性和符合性,具体包括以下方面:
a) 是否符合公司对以上管理体系的要求和策划的安排;
b) 是否得到有效实施和持续改进;
c) 是否满足顾客要求;
d) 是否有效满足公司的方针和目标。
2、 并向管理者报告审核结果的信息。
二、审核范围:
1、质量、环境、职业健康安全、产品有害物质过程管理体系及二级计量保证体系涉及的所有部门;
2、 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、产品有害物质过程管理体系及二级计量保证体
系涉及的 ISO9001/ISO4001/OHSAS18001/QC080000和《广东省企业二级计量保证体系确认规范》的所有
过程。
三、审核依据:
1、GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T 28001-2001 和
QC080000:2005;
2、 广东省企业二级计量保证体系确认规范;
3、 3C 认证要求、相关法律法规及其它要求;
4、 《QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一体化管理手册(第 H 版第 2 次修改)、计量管理手册(第 B 版第1 次修改)及
事业部相关管理分手册;
5、 程序文件、计量程序文件;相关作业文件、管理文件及相关的记录等;
6、 相关制度和阶段性工作文件等。
四、审核方法:
按中心/部门进行集中式年度审核
五、审核时间:
2011 年 04 月 19 日至 2011 年 04 月 22 日,共 4 天
六、审核报告分发范围:
常务副总裁、管理者代表及各受审核职能部门各一份
广东志高空调有限公司 管理体系内部审核
七、审核组成员及分工:
序号 职务 姓名 具体职责及要求
指导审核工作的开展;有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后的决
1 审核督导 岳洪福
定。
全面负责审核各阶段的工作;制定审核计划;代表审核组与受审核方领导接
2 审核组长 赖润城
触;报告审核过程中遇到的重大障碍;报告审核结果。
负责代表审核小组与受审部门联络;向本小组成员分配审核工作;审核进度
5 审核小组长 - 的控制与协调;组织小组内部会议;编制本小组的审核报告;验证由审核结
果导致的纠正措施的有效性;审核员承担的职责。
编制检查表;参加审核过程中的沟通及首、末次会议;完成分配的审核工作:
6 审核员 -
收集信息、获取客观证据与形成审核发现;审核员承担的职责。
审核员分组分工情况
组别 小组长 成员 审核任务分工
周必胜(生产)、冯春蝶(营运绩效)、 公司办(含协调部、综合管
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