内审员审核知识培训课件精选.ppt

4.4 实施与运行 * E4.4-02 组织是否确保所有为它、或代表它从事可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力（如接受了必要的教育、培训，或具有所需的经验），并保存相关的记录？ 组织是否确定和它的环境因素和环境管理体系有关的培训需求？为此，它是否提供培训或采取其他措施来满足这些需求，并保存相关的记录？ 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，使为它或代表它工作的人员都意识到： 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性； 他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益； 他们在实现环境管理体系要求方面的作用与职责； 偏离规定的运行程序的潜在后果？（4.4.2） 是否确定培训需求，是否实施培训程序？ 是否规定重点环境岗位培训（意识及技能）？ 是否规定了应急准备和响应的培训？ 是否规定全员环境意识提高的培训？ 是否规定关于EMS文件和EMS培训？ 是。 已规定。 已规定。 已规定。 已确定，但05年第四季度未进行培训。 4.4 实施与运行 * E4.4-03 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的 组织内部各层次和职能间的信息交流； 与外部相关方联络的接收、形成文件和答复？ 组织是否决定了是否对它的重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件？如决定进行外部交流，是否规定了交流的方式并遵照执行？（） 是否有对内、对外交流的程序？ 是否规定交流的双向性？ 是否对与相关方交流做出特殊规定？ 是否规定有关重要环境因素的外部交流的记录？ 有。 已规定。 已规定。 已规定 以规定。 4.4 实施与运行 * E4.4-04 环境管理体系文件是否包括： 环境方针、目标和指标； 对环境管理体系的覆盖范围的描述； 对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径； 本标准要求的文件，包括记录； 组织为确保对涉及重大环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录？（） 是否规定EMS文件的结构？ 是否规定EMS文件的编制、评审和修订的要求？ 是否规定EMS文件应描述核心要素及其联系？ 是否规定提供查询相关文件的途径？ 已规定。 已规定。 已规定。 已规定。 4.4 实施与运行 * E4.4-05 是否对ISO14001标准和环境管理体系所要求的文件进行控制?(记录见E4.5-04要求) 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，以便： 在文件批准前确认其适宜性； 必要时对文件进行评审和修订，并重新批准； 确保对文件的修改和修订状态做出标识； 确保有关文件的适当版本发放到所需的岗位； 确保文件字迹清楚，标识明确； 确保对规划（策划）和实施环境管理体系所需的来自外部的文件做出标识，并对其发放予以控制； 防止对过期文件的误用。如出于某种目的将其保留，要做出适当的标识？（） 是否进行文件控制的程序？ 是否规定固定的保管场所？ 是否规定及时和定期评审文件的时效性？ 是否规定重点环境岗位持有现行版本？ 是否有失效文件处理规定？ 是否有对失效但需保存的文件进行标识规定？ 是否规定制定、评审修改文件的程序与职责？ 1已进行。 2已规定。 3已规定。 4已规定。 5有规定。 6有规定。 7已规定。 4.4 实施与运行 * E4.4-06 组织是否根据其方针、目标和指标，识别和策划与它的重要环境因素有关的运行，并是否通 过下列方式确保它们在规定的条件下进行： 对于缺乏成文程序可能导致偏离环境方针、目标和指标的情况，建立、实施并保 持一个多个成文的程序予以控制； 在程序中对运行准则予以规定； 对于组织所使用的产品和服务中所识别出的重要环境因素，建立、实施并保持一套程序，并和供方（包括承包方）就适用的程序和要求进行沟通？（） 是否对所有关键的运行进行控制的程序？ 是否程序中规定运行控制标准？ 是否规定所使用的产品和服务中可识别的重要环境因素的管理程序？ 是否规定将上述的程序通报供方和合同方？ 组织的采购活动中是否考虑供方或合同方的环境表现？ 是。 已规定。 已规定。 已规定。 5、是。 4.4 实施与运行 * E4.4-07 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用于确定可能对环境造成影响的潜在的紧 急情况或事故，并规定响应措施？ 组织是否对实际发生的紧急情况和事故做出响应，并预防和减少伴随的环境影响？ 组织是否定期评审其应急准备和响应程序？必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，是否对其进行修订？ 可行时，组织是否还定期试验上述程序？（） 是否有关于应急准备和响应的程序？ 是否明确可能发生哪些紧急状态？ 是否对事故或紧急状态发生后对程序进行评审和修订的规定？ 是否有对程序进行定期试验的规定？ 有。