质量危险源辨识(人员部分).doc

中层干部质量隐患辨识 单位： 质量部 岗位： 姓名： 序号 职责 工作内容 隐患及后果 预防措施 1 在厂部质量主管领导下组织贯彻质量方针和质量目标 1、组织全厂员工理解、熟悉和贯彻质量方针，并监控贯彻过程中存在的问题 2、策划质量目标，经审批后下发各单位，定期检查测评和落实目标完成情况 1、员工不理解、不熟悉质量方针，易造成质量意识不高，工作没有努力方面 2、MTBF、MTTFF计算未形成规范方法，易造成测算结果的不确定性 3、用户使用故障率未纳入质量目标管理，使产品质量真实水平反映不充分 4、满意度目标评价样本少，不能充分反映用户的意愿 1、日常工作中监控评价员工质量意识，确保质量方针得到有效贯彻。 2、规范MTBF、MTTFF的计算方法 3、用户使用故障率纳入09年质量目标 4、调配资源，确保满意度目标的调查样本数量。 2 协助管理者代表建立、实施和保持质量体系，检查和评价我厂质量体系运行效果，改进和完善质量体系 1、在管理者代表指导下，建立质量管理体系。 2、编制体系文件，按文件实施 3、组织内审 4、接受公司、用户等对我厂的第二方审核 5、接受第三方认证 6、依据审核结果完善质量体系管理。客观评价质量管理体系的运行效果 1、质量管理体系不完善，实施过程监控不力，造成质量失控 2、体系文件无操作性，无法指导质量管理体系的运行 3、组织审核不到位，无法评价质量管理运行的效果 4、长时期不完善、修改质量管理体系的三级文件，使质量管理流于形式 1、结合我厂实际建立和保持质量管理体系。 2、体系文件起草过程中，要组织编写人员深入实际调查研究，保证文件可操作性。 3、编制专项审核和产品质量审核计划，并实施 4、每年对体系文件进行评审与完善 5、新产品跟进审核。依据研发项目进展情况开展审核 6、针对各种形式的审核发现问题，举一反三进行整改 7、内审审核结果以报告形式输入到管理评审材料中 3 负责组织质量目标展开和管理工作，组织开展内部质量体系审核专项审核及产品质量审核 1、将公司的质量目标和指标展开，结合我厂目标策划，形成我厂目标体系 2、依据质量目标制定各部门和各车间的质量指标 3、每年两次以上(含两次)内审 4、发现重大质量问题进行专项审核 5、每年一次过程质量审核 6、依据内审、专项审核、产品质量审核的问题落实整改 1、质量目标、指标制定中不结合实际，指导性不强，不能反映企业的实际质量管理水平。 2、内审不深入，走过场使深层次的管理问题得不到发现和解决。 3、专项审核不到位漏项，使某个方面的具体问题长期得不到控制和解决。 4、内部与销售方面的信息传递不畅，使企业与用户之间不能建立有效及时的沟通，用户反映的问题不能有效地反映到企业的工作改进中。 5、过程审核的不认真使影响质量的瓶颈问题不能被发现和改进。 6、审核发现问题不及时解决，产品质量和管理水平不能快速提高。 1、目标分解和指标制定广泛征求各方面意见，切合实际且能激励员工完成，质量目标、指标要循序渐进，逐年提高质量管理水平。 2、对内审项目进行规范，内审组织高质量的内审活动。 3、市场信息要进行确认，以防改进走入误区 4、根据市场反映对高频次故障零部件组织产品质量审核 5、对工艺部门的过程质量审核进行监控 6、各类审核发现问题以书面形式发出纠正预防通知单，并跟踪措施的实施情况，对效果进行验证。 4 组织编制质量管理体系文件，组织实施产品质量考核及对各单位质量管理体系运行效果进行评价考核 1、组织全厂各职能部门每年修订质量体系程序文件和管理文件 2、编制对质量管理体系运行效果的考核细则 3、编制产品质量考核办法 4、对各单位进行评价与考核 1、体系文件不进行年度修订，导致质量管理水平不能循序渐进的提高。 2、产品质量考核办法和质量管理体系运行效果的考核细则的考核力度不适当，起不到激励和督促作用 3、产品质量考核心慈手软、流于形式难以使责任者充分重视工作改进，起不到警示作用。 4、对质量管理体系运行效果的评价办法不细化，考核力度小于产品质量的考核力度，忽视管理考核不能从根源上解决产品质量问题。 1、修订和完善的体系文件要经充分协商，体现管理的需求 2、建立质量激励长效机制并组织实施 3、修订完善09年质量追溯考核。使质量追溯更切合实际、更细化。 4、09年严格按办法执行追溯，决不手软。 5 负责质量信息的收集、分析、处理、沟通和传递，以及质量改进的组织实施 1、定人每月收集客户服务部及国贸部发来的三包信息，统计高成本、高频次故障，制定整改方案。 2、将整改方案传递给各责任单位，并组织各责任单位进行整改验收，依据验收情况对各单位进行奖励与追溯 3、组织对内部制造过程的信息进行分类，规