CEOP-03管理评审控制程序B0.docVIP

1.　目 的： 为确定本公司质量/环境管理体系的改进需求和方向，使其能持续地保持适用性及有效性，特制定本程序。 2.　适用范围： 本程序适用于本公司所有管理过程的评审。 3.　权 责： 3.1 总经理：主持管理评审会议。 3.2 管理者代表： 3.2.1召集管理评审会议。 3.2.2 必要时，代理总经理主持管理评审会议，并向总经理汇报。 3.3 ISO办： 3.3.1 编制管理评审计划； 3.3.2 收集各单位之评审输入资料； 3.3.3 汇报公司质量/环境管理体系成效； 3.3.4 编制管理评审报告。 3.4 相关部门负责人： 准备部门相关资料参加评审会议，主动提出意见。 用语定义：（略） 5.　规　定： 5.1 管理评审委员会成员： 本公司管理评审委员会成员包括： 委员会主席：总经理 副主席：质量/环境管理者代表 委员会成员：各部门负责人（含厂长、经理、主管、课长） 5.2 管理评审周期： 5.2.1 在质量/环境管理体系导入初期的文件试运行阶段，根据需要进行临时性管理评审，加强文件审核及内部质量体系审核成效检讨与改善追踪。 5.2.2 在质量/环境体系正式运作后，每年至少进行一次管理评审。 5.2.3 如有任何特别情况发生，由总经理指示召开临时性管理评审会议，特别情况包括（但不限于）如下方面： 质量/环境方针、目标修改时； 公司组织机构调整时； 体系文件重大修改或补充时； 重大质量/环境事故或客户/相关方重大投诉时。 5.3 管理评审计划： 5.3.1管理者代表确定管理评审需求时，ISO办必须在评审前搜集资料，制订“管理评审计划”（ASA-QSFM-10）至少提前7个工作日发放至各与会成员。 5.3.2 相关部门负责人准备之相关资料和建议事项，必须在会前提交管理者代表 5.4 管理评审会议的输入包括（但不限于）以下方面： （1） 跟踪上一次管理评审会议中提出的改进事项的改善成效。 （2） 检讨现行质量体系之适用性及有效性。（3） 检讨或制订公司质量方针、环境方针及目标，评估目标、指标、管理方案实现程度。 （4） 检讨从上次会议以来的质量问题： 内部审核、外部审核不符合项改善成效； 严重的质量/环境异常的对策及检讨； 客户/环境相关方投诉问题的对策及检讨； 内部纠正和预防行动的有效性； 供应商/相关方纠正和预防行动的有效性； 测量/监测发现严重不符合项改善的有效性； 过程业绩及产品符合性评价 （5） 相关法律、法规符合性评价。 （6） 检讨公司组织结构是否合适。 （7） 其它事项。 5.5 管理评审实施 5.5.1 管理者代表依既定的会议时间、地点组织会议的召开。 5.5.2 总经理或其代理人作为会议的主持人参加管理评审会议。 5.5.3 评审委员会各成员准备相应的资料参加管理评审会议。 5.5.4 会议对“管理评审计划”（ASA-QSFM-10）的评审输入事项逐一进行检讨，由总 经理或其代理人对各项检讨结果作最终裁决。 5.5.5 会议讨论事项及结论须在“会议记录”(ASA-ADFM-08)上记录。 5.6 管理评审输出: 5.6.1管理评审输出内容包括（但不限于）如下方面: 对管理体系的持续适宜性、充分性、有效性实施评价； 对质量/环境方针（包括目标、指标）的贯彻执行情况实施评价； 对相关法律、法规及其它要求的遵守程度实施评价； 对组织架构的适宜性实施评价； 对产品的符合性实施评价； 提出对质量/环境管理体系改进的方向和措施。 5.6.2在会议结束后，ISO办依据管理评审输出内容，整理成“管理评审报告” (ASA-QSFM-11)经管理者代表审核，总经理批准后，发行各相关部门。 5.7 纠正/预防措施及其效果确认： 5.7.1 管理评审输出的要求改善事项，依《纠正和预防措施控制程序》（CEOP-16）实施改善，由ISO办确认其改善效果。在必要时，应向管理者代表及总经理汇报改善效果。 5.7.2 作为下次管理评审会议的输入进行效果确认，并实施评价。 5.8 管理评审的所有记录，必须依《记录控制程序》(CEOP-02)实施保管。 记录表格： 6.1 “管理评审计划”（ASA-QSFM-10） 6.2 “会议记录”（ASA-ADFM-08） 6.2 “管理评审报告”（ASA-QSFM-11） 7. 支持文件： 7.1 《内部审核控制程序》(CEOP-13) 7.2 《记录控制程序》(CEOP-02) 7.3 《纠正和预防措施控制程序》（CEOP-16） 8. 流程图：管理评审过程之运作流程见附件-1。 附注:　编写人员 主导: ISO办：　 　　专 员　　　张修俊 参与： 品保部：　　　　经 理　　 　尚邓良 ISO 办： 　　 文控员　　 　张 宇 QE 课：　　　　 副课长 李