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委外运费开票流程ok
流程索引 流程编号： CG07 流程名称： 委外运费开票流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 委外运费发票 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 委外运费发票 业务描述 本业务是指工程部门没有经过系统和没有经过采购部门直接发外加工。 适用范围 采购部门 控制目标 委外发票作为委外商开出的销售货物的凭证，系统将根据发票确认成本，并据以登记应付账款 业务流程图一 流程说明 顺序 供应商——提供发票 1、供应商提供发票 手工处理 采购业务员——签收 1、签收供应商发票 手工处理 采购业务员——开票 1、将收到的销售发票录入系统，新增一张委外，发票转入应付。 2、根据发票情况改变税率。税率根据 税率/（1+税率） 系统处理 财务部门——审核 1、财务部门在应付管理系统中审核发票； 2、发票状态变为“审核”同时填写开票“审核人”栏位 系统处理 操作要点： 委外运费发票，【菜单路径】 ?－ 双击表体中的“存货编码”，进行参照选择，点击，进行存货编码的选择，点击进入后出现一下界面。 4、 选择“委外材料加工费”，然后点击按钮，存货编码和名称就会带出，在“数量”和“单价”输入内容，注意表头和表体的“税率”要保持一致。只要改变表头的“税率”系统会出现一个提示窗口，点击“是”后，系统会自动更新表体的税率。 5、输入完成后，点击按钮对单据进行保存，采购系统和委外系统的发票都没有审核按钮，系统把审核功能划分给应付模块。 计划U890流程 第 7 页 共 7 页
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