QZ-QP-04-10供方评审管理程序.docVIP

文件修改目录 版本 修改内容 修改人 修改日期 B1 依09年基础全面修改文件 2011.12.28 部 门 总经办 业务部 工程部 PMC 生产部 品质部 管理部 财务部 份 数 签 署 制作： 审核： 核准： 1. 目的： 对供应商进行评估和选择，以寻求最佳供应商并保证供应商具有满足公司需求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展。 2. 范围： 2.1 适用于公司各相关部门评选新供应商及对于原有供应商之定期评核管理作业。 2.2 本程序所称之为供应商包括：供应商、协力厂商、设备供应商。 3. 定义： 主材：构成产品的主要材料及对产品主要性能有重要影响的材料。 辅材：其它低值易耗辅料、备品、备件。 4. 权责： 4.1工程部：负责材料技术标准的制定和材料样品的确认 4.2 采购部：负责按公司要求，对供应商进行选择和评估，并组织工程部、品质部对新旧供应商定期辅导和考核，并建立供应商档案，为公司储备供方资源. 4.3 品质部：负责材料到厂的检验，并提供供应商来料品质统计资料。 4.4 总经理：批准“合格供应商名册”。 5．作业流程： 5.1 合格供应商的基本条件 5.1.1合法生产和经营，具营业执照和必要的生产经营许可证 5.1.2符合本公司规定的其它条件 5.1.3 必须提供的资料：1.营业执照复印件，2.税务登记证复印件，3.认证体系证书复印件，4.代理商（贸易商）需提供代理证书，5.工厂机器设备清单，6.公司简介，7.公司大门照片。 5.2 供方之初选 5.2.1采购部根据所采购或外发加工需求通过适当的渠道初选供方。 5.2.2经过初选的供方, 应符合“上文5.1规定”，采购部应计划评定的相关事宜。 5.2.3同类型材料的供方初选应备三家以上，评定合格的供方至少有二家。 5.3 现有供方筛选 5.3.1 采购部收集现有供应商的基本资料，请供应商传回《供应商基本资料表》（此资料完整度95%以上）及公司简介、其它企业数据和与采购产品相关的技术数据. 5.3.2 品质部和采购根据过去交货往来三个月以上厂商的质量、价格、交期及服务态度 等汇总成《供应商现场审核表》，合格者可继续列入《合格供应商名册》. 5.3.3客户指定厂商或实施免检厂商应备注. 5.4 供方之评定 5.4.1经初选的供方,采购部应以传真或邮件的方式向其发出《供应商基本资料表》（此资料完整度95%以上）要求其填妥有关内容并准备好相关资料。 5.4.2供应商选择方式： A．书面评估：由采购请厂商传《供应商基本资料表》中可以用书面评估的相关证明材料，比对评选. B．样品评估：由工程或品质检验并记录，送样未超过三次就达到检验或试用合格条件，可视为合格.送样若超过三次不合格则为不合格，检验或试用报告交一份给采购. C．实地评估：由采购负责，与品质、工程人员组成评估小组，由采购联络供应商后知会相关单位，实地评估记录于《供应商现场审核表》，以70分以上为合格。实地评估1年1次，若需要，可半年1次。 5.4.3由采购部组织工程部、品质部组成评估小组，对供方进行现场评核其设备、技术、人力、系统等保证能力。 5.4.4由评估小组成员对供方进行以下行动： A.根据《供应商基本资料表》之内容,省内供方进行拜访形式的考察，记录于《供应商现场审核表》，内容由采购、工程、品质相关责任人填写。 B.根据《供应商基本资料表》内容, 省外供方进行电话形式了解其产品质量和服务情况，记录于《供应商现场审核表》，内容由采购、工程、品质相关责任人填写。 5.4.5经评定合格的供方,经总经理批准后,由采购部将合格供方列入《合格供应商名册》，同类型材料合格供方应有二家。 5.4.6 若未能评选出合格供方或未达到二家合格供方，采购部重新初选、评定，直至总经理批准所需的供方。 5.5. 合格供方之定期考核 5.5.1 采购部定期统计分析供方交期达成状况及其它信息。 5.5.2 品管部定期统计分析供方之品质状况和服务状况。 5.5.3合格供方之定期考核:每年一次,由采购部组织相关部门进行数据统计分析和评估，作成《供方年度考核成绩表》。当以下情况发生时应考虑进行不定期考评活动: A. 当供方产品发生重大质量事故或生产工艺要求发生重大变更时. B. 当采购计划之采购/加工数量发生重大变更时. C. 其它必要情况. 5.5.4根据年度《供方年度考核成绩表》考核结