长沟锰矿安全标准化自评评分表(新标准).doc

遵义汇兴铁合金有限责任公司长沟锰矿自评评分表 序号 考 评 内 容 得分标准 考评办法 不符合项说明 评分 1 安全生产方针与目标(100分) 100 1.1 方针（50分） 50 1.1.1 策划（5分） 5 ⑴ ? 是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？ 是（3）、否（0） 查阅管理制度 ⑵ ? 安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？ 是（2）、否（0） 查阅管理制度 1.1.2 执行(10分) 10 ⑴ ? 是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？ 是（4）、否（0） 查阅文件 ⑵ ? 安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通? 是（3）、否（0） 查阅记录 ⑶ ? 安全生产方针是否已传达至全体员工？ 是（3）、否（0） 查阅记录 1.1.3 符合性(15分) 15 ⑴ ? 安全生产方针是否体现：遵守法律法规及其它要求、持续改进等。 是：4分；　最高分：8分 查阅文件 ⑵ ? 是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：显著位置张贴、 作为员工岗前培训及再教育的内容。 　是：3.5分；　最高分：7分 现场查验 1.1.4 绩效(20分) 20 ⑴ ? 安全生产方针是否易于理解？ 是（5）、否（0） 查阅文件 ⑵ ?安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？ 是（5）、否（0） 查阅文件 ⑸ ? 员工熟悉并理解安全生产方针的比例？ 90%－100%（10） 75%－90%（5） 60%－75%（3） 0%以下（0） 选择一个答案 随机查问 1.2 目标（50分） 50 1.2.1 策划（5分） 5 ⑴ 是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？ 是（2）、否（0） 查阅相关资料 ⑵ 是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？ 是（3）、否（0） 查阅管理制度 1.2.2 执行(10分) 10 ⑴ 是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？ 是（2）、否（0） 查阅相关资料 ⑵ ? 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？人力资源； 财力资源；物力资源；技术资源。 是：1分；　最高分：4分 查阅相关资料 ⑶ 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？ 是：4分；　否：0分 查阅文件 1.2.3 符合性(15分) 15 ⑴ ? 设立安全生产目标时是否考虑：管理评审的结果；风险评价的结果；以往安全生产的绩效；标准化系统评价的结果；法律法规与其他要求。 　是：1分；　最高分：5分 查阅相关资料 ⑵ 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求； 是：3分；　否：0分 查阅相关资料 ⑶ ? 对安全生产目标与指标的完成情况监测的比例？ 选择一个答案 1.90%-100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 查阅相关资料 ⑷ ?安全生产目标中是否只有伤亡指标？ 是：0分；　否：2分 查阅相关资料 ⑸ ?是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？ 是：2分；　否：0分 随机查问 1.2.4 绩效(20分) 20 ⑴ ?是否完成了所有安全生产目标和指标？ 是：4分；　否：0分 查阅相关资料 ⑵ 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？ 是：4分；　否：0分 随机查问 ⑶ 员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？ 选择一个答案） 1.90%-100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 查阅相关资料 ⑷ 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度： 选择一个答案 1.90%-100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 查阅相关资料 2 安全生产法律法规与其他要求（100分） 100 2.1 需求识别与获取（30分） 30 2.1.1 策划（3分） 5 ⑴ ?是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度？ 是（2）、否（0） 查阅管理制度 ⑵ 是否确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责？ 是（1）、否（0） 查阅管理制度 2.1.2 执行(6分) 6 ⑴ ?是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？ 是（2）、否