加油站稽查管理的办法.docVIP

加油站稽查管理办法 第一章 总 则 第一条 为了更好地贯彻落实中国石油天然气股份有限公司《加油站管理规范》，夯实基 础，提升形象，实现油站动态监管，不断提升油站服务能力和管理水平，提高顾客满意度， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司所属加油站。 第二章 组织机构及职责 第三条 组织机构 加油站稽查工作在公司分管领导的领导下，由加油站管理处具体组织实施。加油站管理 处设立专职或兼职的现场管理岗，负责公司层面的加油站现场稽查工作，并检查、考评各分 公司的稽查工作；各分公司由分管副经理负责此项工作，由加油站管理部负责具体落实，加 油站管理部设立专职或兼职现场管理岗，负责本单位所属加油站稽查工作，并检查、考评各 片区的稽查工作；片区要设立兼职的现场管理岗（一般由片区经理兼任），负责本片区加油站 稽查工作；加油站经理负责现场管理的监督和检查。由此形成公司、分公司、片区及加油站 三级四层稽查体系。 第四条 管理职责 现场稽查检查工作要坚持“发现问题，重在整改；检查工作，重在执行”的原则，关注 细节，关注制度执行，关注工作落实，关注问题整改，实现现场管理工作PDCA（计划-执行- 检查-整改）闭路循环，持续改进，收到实效。各层级主要职责如下： 1、公司加油站管理处制定加油站现场稽查检查标准，加油站的日常检查、稽查统一按此 标准进行，保留检查痕迹，重在整改，重在收到实效；负责对分公司的加油站现场稽查工作 频次、质量、效果进行督导，并以适当形式进行通报；发现、分析、总结共性及趋势性问题， 适时调整改进工作措施和方法；总结推广典型经验和做法。其中，加油站管理处负责人负责 公司现场管理的监督，加油站管理处现场管理岗是公司现场管理的直接责任人。 2、分公司加油站管理部主要负责本单位加油站现场稽查具体组织实施，制定现场稽查工 作计划，确定稽查频次、范围，督促检查发现问题的整改；并强化片区现场管理职责，制订 对片区、加油站现场稽查的考核细则等；打造区域内加油站现场管理先进典型；及时总结推 广典型经验和做法。其中，分公司分管理副经理负责本单位现场管理的监督，加油站管理部 主任负责本单位现场管理实施，加油站管理部现场管理岗是本单位现场管理直接责任人。 3、片区主要负责加油站现场管理日常性督促检查，检查加油站是否执行《加油站管理规 范》（以下简称《规范》）及公司现场管理相关制度；督导加油站严格按《规范》和公司制度 执行；并汇总上报片区内加油站存在的重要问题（片区或加油站无法整改的）。其中，片区经 - 329 - 理负责本片区现场管理监督和检查，是片区现场管理的直接责任人。 4、加油站接受片区及上级公司的现场检查、稽查，积极整改检查中发现问题，无法解决的 通过片区上报分公司，并做好检查整改相关记录。其中，加油站前庭主管负责对本班营业现场 进行全面管理，加油站经理负责现场管理的监督和检查，是加油站现场管理的直接责任人。 第三章 现场稽查工作要求 第五条 加油站现场稽查工作按层级开展，对每次稽查结果将采取下发稽查通报或在相 关会议上进行公布等方式予以公开。 第六条 加油站稽查人员守则 1、应熟悉加油站各项业务，掌握加油站稽查相关标准； 2、必须公正廉洁，秉公办事； 3、应该模范遵守本公司的各项规章制度； 4、在稽查时稽查人员应端正态度，有理有据地开展工作，不得与加油站发生争执或冲突。 第七条 稽查方式 采取定期和不定期稽查或互查，重点对加油站现场管理以及近期的各种记录、资料进行 评估、检查，并对稽查情况做出详细记录。 1、公司加油站管理处将依据阶段性工作重点，不定期对所属加油站进行抽查检查，全年 检查加油站数量达到投运加油站总数的20%以上。 2、分公司每月一次例行稽查，每季度组织一次综合检查，每半年对加油站稽查覆盖率达 到100%；全年对所属加油站稽查次数不少于2 次。 3、片区每周对区域内加油站进行一次以上现场检查。 第八条 稽查内容 1、统一使用（附件一）开展现场检查稽查 工作。 2、该表由使用单位依据自身需要自行印制，一式两份同时使用。片区经理每次检查所属 加油站时，据实填写相应内容，打分、签字后，留一份在加油站，自留另一份。加油站应妥 善保存此表备查，不得遗失破损。需要特殊说明及检查表中未列明事项，在“检查备注”一 栏中注明。 3、分公司依据自身情况，在公司《加油站综合检查表》整体框架下，对检查标准进行必 要细化、量化，以增强实际操作性和工作指导性，但不能对检查表格内容进行删减。 第九条 稽查开展 1、各级稽查人员到站后要严格按照检查表格，逐项进行检查，避免漏项；同时，要查看 加油站留存的稽查表格，检查下一级稽查人员是否按要求开展稽查工作。 2、各级稽查人员要根据稽查发现的问题，给被稽查单位或加油站下达整改通知书，明确 整改的措施及期限，整改通知书一