供应商管理控制制度.docVIP

供应商管理控制 档编号LC-QP-006 1. 目的: 为了对供应商有效的进行管制，确保公司所采购之原材料，物料等均符合质量要求、环保要求及良好的售后服务和交期的稳定，满足公司的生产需求。 2. : 适用于给本公司提供产品和服务的所有供应商。 3. : 3.1:品管、使用单位、采购负责对供应商调查、审核以及复评。 3.2经理确保本程序得到有效实施,确认《合格供应商名录》. 3.3采购负责召集相关人员共同评审供应商,并负责指导供应商. 4. 作业内容: 4.1新供应商的调查 4.1.1 由采购及相关部门视公司实际所需寻找合适之供应商,同时收集质量、交期、服务、价格等方面的资料作为筛选的依据,并向有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》. 4.1.2由采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价,挑选值得进一步评审的供应商,由品保部负责发出《供应商调查表》以此作为供应商现场评审的基础. 4.1.3对供应商进行初步评审时,需要确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求及客户要求,是否可以及时提供有效的第三方测试报告和相关证明资料. 4.1.4根据以上调查和评审结果确定进行现场评审之供应商. 4.2新供应商现场评审 4.2.1如出现以情况可不对供应商进行现场评审列为合格供应商: 4.2.1.1取得ISO认证或各国家级标准之厂商,可不经评审成为合格供应商。(必须取得其证书之复印件)。 4.2.1.2客户指定之供应商. 4.2.1.3在本公司推行ISO9000质量管理体系之前,已往来的供应商且产品/服务无重大不符合者. 4.2.1.4不长期合作,订料及少之提供普通材料的供应商或独占市场及唯一之供应商. 4.2.2公司根据所采购材料对成品质量和影响程度,将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别,不同级别实施不同的控制等级. 4.2.3对于关键材料和重要材料的供应商由采购负责组织调查成员由品保、采购、生技及其他相关人员组成对供应商进行现场评审,调查主要针对产品价格、质量、交期、售后服务、生产能力及环境管理方面,并由品保部填写《供应商现场评审表》采购部和生产部签署意见,供应商现场评审的合格分数需达到80分以上. 4.2.4对于普通材料供应商,只需进行供应商调查无需进行现场评审. 4.2.5将《供应商现场评审表》《供应商基本资料表》上报经理审批确认为合格的则列为可试用供应商,试用三个月后根据其供应商综合考核结果为合格的则列入《合格供应商名录》可进行正常采购,考核结果为待观察的,暂停采购,要求供应商进行改善,如供应商纠正处置确认已经实施合格后,调查组形成《供应商评审报告》提交经理确认后重新列入可试用供应商考核合格后则列入《合格供应商名录》进行正常采购,如纠正措施为无效的经评审为不合格的则停止进行一切交易活动. 4.3《供应商质量保证协议》的签定 4.3.1采购部负责对现场评审合格之供应商签定《供应商质量保证协议》. 4.3.2《供应商质量保证协议》一式两份,双方各执一份,作为供应商提供合格材料的一种契约. 4.4样件需求与供应商送样 4.4.1如公司有样件需求,由采购部人员通知供应商送交样件,采购人员需对样件提供详细的技术质量要求如品名、规格、和包装方式等. 4.4.2样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品,数量应多于两件. 4.5样件的确认 4.5.1样件收到后由品保部完成对样件材质、性能、尺寸、和外观方面的检验亲填写《样件确认表》. 4.5.2经检验的样件需在样件上贴上合格或不合格标签以识别其检验状态. 4.5.3生技部对样件的上机使用测试,确定其是否适用,并将结果告知采购. 4.5.4合格样件至少要两件,一件返还供应商,作为供应商进行生产的依据,一件留在质量管理部门作为今后检验的依据. 4.6合格供应商名录 4.6.1在《供应商质量保证协议》《供应商现场评审表》《供应商基本资料表》和《样件确认表》四份资料完成后,采购部门将其列入《合格供应商名录》,交由经理批准. 4.6.2原则上一种材料,需两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择. 4.6.3对于4.2.1.1-----4.2.1.4几种情况下的供应商可直接列入《合格供应商名录》. 4.6.4如有客户指定之供应商,材料需从非客户指定供应商处采购时,必须事先得到客户的书面批准. 4.6.5《合格供应商名录》应每次的供应商考核后进行修订,删除不合格供应商,修订后的《合格供应商名录》由经理批准后生效. 4.7采购 4.7.1对于关键、重要材料,采购人员需先