特认处理作业标准规范四.doc

编制部门：品管部零品组 文件编号：QD300-C-D048 东南（福建）汽车工业有限公司 特认处理作业标准 第（四）版 编制： 郑玉妹 日期： 03年07月28日 审核： 日期： 年 月 日 批准： 日期： 年 月 日 发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日 SEM 分发与签收一览表 名称 特认处理作业标准 页次 1/1 序号 单位 分发份数 分发日期 签收 备注（管制“C”，非管制“U”） 1 品管部 1 “C” 2 零品组 1 “C” 3 车品组 1 “C” 4 国产化部 1 “C” 5 生产部 1 “C” 6 车身组 1 “C” 7 装配组 1 “C” 8 涂装组 1 “C” 9 采购部 1 “C” 10 采管组 1 “C” 11 内采组 1 “C” 12 财务部 1 “C” 13 成本组 1 “C” 14 开一组 1 “C” 15 开二组 1 “C” 合 计 15份 权 责 单 位 核 准 总经理 审 核 品管部 承 办 零件品管组 注：1、 2、收文单位之签收与本文件之加、补发纪录以原稿所登载者为准 特认处理作业标准 修订一览表 页 次 1/1 版次 日期 修订人 修订页次 修订内容概述 二 三 四 02/06/18 02/9/20 03/07/28 郑玉妹 郑玉妹 郑玉妹 P1/3 P3/3 P1/3 P2/3 P3/3 P1/3 P2/3 P3/3 六、3修订如下： 将“零品组也可根据情况提出扣款要求，填写《零部件特认扣款通知单》附在《物料特认申请书》后。”取消 七、附件编号修订如下： 版本编号更新为QD310-D-051C 版本编号更新为QD310-D-052B 增加成车特认流程 1、增加：A、零件特认流程说明 2、增加：B、量产成车特认流程说明 （1-4） 增加：成车特认流程 六、作业流程说明中5与6调换。 七、附件《物料特认申请书》编号由QD310-D-051C变更为QD310-D-051D。 特认处理作业流程中车品组意见与品保组意见调换。 SEM 质量体系标准类文件 编号 QD300-C-D048 特认处理作业标准 版次 四 页次 1/3 目的：明确SEM厂内特认处理作业流程，便物流顺畅，特订此作业标准。 适用范围：新车型开发零件试装阶段不纳入物料特认作业范围（因试装完成车不以量产车贩卖另以折价专案处理），但量先及量产阶段零件凡属与图面或检查协定或采购合约不符及量产成车检验不符者皆适用之。 参考资料：无 定义： 特认:即让步,指对使用或放行不符合规定要求的产品的许可. 作业流程参见P3/3页 作业流程说明： A、零件特认流程说明： 发现不符：在SEM或厂商处发现物料与图面或检查协定等不符。为对应SEM现场生产需要或认为物料不符之处不影响成车安全性、机能、外观、操作等。 提出特认申请：原则上量产物料由生管部、新开发件由国产化部、特殊情况其他部门（采购部、营业部等）也可根据以上需求提出《物料特认申请书》，并依据申请书栏目确实填写特认内容、不良原因、处理方式、再发防止对策等（如以上内容未确实填写，后续接单单位有权退件），提出申请或受理单位可根据规定提出扣款要求，填写《零部件特认扣款通知单》附在《物料特认申请书》后，由其主管直接核准。 物料状况检验：零品组就特认物料提出其外观、尺寸检验状况及性能试验状况等。 相关单位意见：如需会办相关单位，则相关单位依据申请单位提供资料及零品检验状况提出意见。 品保组意见：品保组站在顾客的立场，以顾客的眼光对是否特认该物料成车状况提出意见。 车品组意见：车品组根据该物料的成车状况提出意见。 综合判定：品管部经理依据以上各单位意见作出是否特认之最终判定。 进料检验：同意物料特认后发单单位需要求厂商特认物料进料时需在包装箱/框及零件单品上作明显标示，如零品检验其与特认内容不符或有其它不良则仍以退料处理。特认数量交完后，如改善品仍未完成，同样物料需再交入则需重新办理特认。 SEM 质量体系标准类文件 编号 QD300-C-D048 特认处理作业标准 版次 四 页次 2/3 9、上线成车：为便于特认物料之车号管制，请物管组将特认物料统一上线，并将线上非特认物料撤下，确保特认物料连续使用。特认物料上线成车后由发