上海市XX（预算单位）2017年度单位预算.PDFVIP

上海市XX （预算单位）2017年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位 “三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市普陀体育馆主要职能 上海市普陀体育馆是普陀区体育局下属单位。 主要职能包括： 1.承担政府职能，承接国际、洲际、国内、市、区级大型体育赛事，承办 （协办）全国性市、区级社会体育、群众体育竞赛项 目 2.组织开展全民健身活动，充分发挥公益性体育场馆的独特功能，场馆全年无休对社会开放。 上海市普陀体育馆机构设置 上海市普陀体育馆设5个内设机构，包括：馆长室、办公室、财务室、安保室、业务室. 上海市普陀体育馆2017年部门预算编制说明 2017年，普陀体育馆预算支出总额为505.7272万元，其中：财政拨款支出预算505.7272万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支 出预算505.7272万元。财政拨款支出主要内容如下： 1． “文化体育与传媒支出体育”444.999万元，其中： “体育场馆”444.999万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及专用设备购置等其他资本性支出 。 2． “社保障和就业支出行政事业单位离退休”40.557万元，其中： “事业单位离退休”7.334万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费支出。 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.7307万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的基本养老保险费支出。 “机关事业单位职业年金缴费支出”9.4923万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的职业年金支出。 3． “医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”11.8654万元，其中： “事业单位医疗”11.8654万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等支出。 4． “住房保障支出住房改革支出”8.3058万元，其中： “住房公积金”8.3058万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 2017年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀体育馆 单位：元 本年收入 本年支出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款收入 5,057,272 一、文化体育与传媒支出 4,449,990 1.公共预算资金 5,057,272 二、社会保障和就业支出 405,570 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 118,654 二、事业收入 四、住房保障支出 83,058 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 5,057,272 支出总计 5,057,272