安全标准规范化考评检查表(工程部).docVIP

上海烟草集团有限责任公司安全标准化考评检查表 （工程部） 检查项目 检查内容 考评说明 符合性 是√否× 不符合情况记录 2.1特种设备作业人员的培训取证* 建立特种设备作业人员台账或清单，记录其培训取证及上岗时间、证件复审情况等；其中特种设备作业人员范围应与《特种设备作业人员监督管理办法》附件中特种设备作业人员作业种类与项目目录内容相对应，包括设备操作人员和相关管理人员 带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分 其他项内的不符合，一处扣1分 特种设备作业人员应经过由当地质量技术监督部门指定的培训机构的培训考试合格，获得质量技术监督部门颁发的特种设备作业人员证后，方可上岗作业； 特种设备作业人员作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场。 2.2特种作业人员的培训取证* 建立特种作业人员台账或清单，记录其培训取证及上岗时间、证件复审情况等；其中特种作业人员范围应与《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件中特种作业目录内容相对应； 特种作业人员应经过由当地安全生产监督部门指定的培训机构的培训考试合格，获得安全生产监管部门颁发的特种作业操作证后，方可上岗作业； 特种作业人员作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场。 上海烟草集团有限责任公司安全标准化考评检查表 （工程部） 表D.14设备设施安全基础管理考评检查表 AG20.3－ZJ4.13 1设备设施通用安全管理要求 应得分： 5 实得分： 检查项目 检查内容 考评说明 符合性 是√否× 不符合情况记录 1.1设备设施及其安全装置管理 设备采购时，安全管理部门应参与设备安全性能、安全装置等选型和评审；涉及特种设备及涉及安全装置较多的设备验收时，应由安全管理部门人员参加，并保存验收记录；必要时，可聘请有资质的相关机构、技术人员参与验收； 带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分 其他项内的不符合，一处扣1分 建立设备设施台帐或清单，其中应登记设备设施的购买使用日期及大修、重要零部件更换情况、设备完好情况等，以确保设备的基本安全特性符合要求； 建立设备设施管理制度，对设备的购入、验收、使用、保养维护、检修、报废等作出具体规定，并明确职责；制度中应包括特种设备管理的特别要求，或单独编制特种设备管理制度。 1.2设备设施及其安全装置维护和检修 建立设备设施保养制度，日常维护保养由设备操作人员进行，并保存设备点检卡等记录；宜有保养指导书或规范性图示；定期检修保养应由设备检修人员进行，具体规定各类设备检修保养的的周期和内容、记录要求等； 设备完好标准或设备保养制度中，应规定设备安全装置定期检修的要求；应制定年度或季度的设备设施定期检修计划，其中应包括对设备安全装置的检修；所在车间应建立设备安全装置台帐；其中应包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等，并明确管理和检修责任班组或责任人； 涉及设备设施大修的，应有设备大修计划；设备大修后应进行验收后方可投入使用；涉及安全装置的，验收时应进行验收并在验收报告中列出验收结论。 1.3设备设施安全警示标志 设备设施所带的安全标识应完好，清晰，不被遮拦；外文的安全标识应翻译后张贴中文标识； 根据设备设施风险程度，可增加相应安全标识，应使用中文并完好，清晰。 检查项目 检查内容 考评说明 符合性 是√否× 不符合情况记录 2特种设备管理 应得分： 10 实得分： 2.1特种设备安全技术档案* 按台（套）建立特种设备安全技术档案，并由专人管理，保存完好； 带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分 其他项内的不符合，一处扣1分 档案中应包括：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录；高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料；自行设计或增加的附属安全装置应有设计资料或产品资料。 2.2特种设备登记* 在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向当地的特种设备安全监督管理部门登记；登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置； 建立特种设备台帐或清单，记录设备登记号、设备启用时间、检验周期、检验情况、安全管理人员等；其中应包括企业自有气瓶、构成特种设备的移动式空压机、设备所带的压力容器等； 外购