云南级部门项目支出绩效自评报告2016-云南农业科学院.pdfVIP

云南省省级部门项目支出绩效自评报告 （2016年度） 部门名称（公章） 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 项目单位 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 主管部门 云南省农业科学院 项目名称 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所分子生化科研基础能力提升建设 自评日期 2017.4.10 一、部门概况 部门名称 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 部门负责人 黄平 部门财务负责人 董占鹏 联系电话 08733860119 电子邮箱 148425975@ 部门性质 科研事业单位 单位地址 红河州蒙自市草坝镇单位邮编 661101 （一）部门职能（职责）简介 1.职能一：家蚕、桑树、蜜蜂资源的收集保护、评价创新、遗传育种研究，饲养、栽培、病虫 害防控及综合利用技术研究与示范。 2.职能二：为各级政府和职能部门提供蚕桑蜜蜂产业规划、论证、决策、应急服务和质量检测 及规范管理服务。 3.职能三：培训指导全省蚕桑蜜蜂基层农技人员和农户，为蚕桑蜜蜂基地、企业提供科技支 撑，为农户提供科技服务。 （二）事业发展规划 1.行业发展规划： 云南省是承接“东桑西移”全国蚕桑产业发展的重要地区，2009年云南省人民政府出台了《关于加快蚕 桑产业发展的意见》和《云南省蚕桑产业发展规划（2010-2020年）》，明确“到2020年，建成高稳产区 域化、规模化、标准化桑园300万亩；鲜蚕茧产量达25万吨，行业总产值300亿元，带动农户100余万户 ”，要求“健全科技创新体系，加快新品种、新技术研发”。目前，我省现有桑园面积为152万亩，分布 在55个基地县市，有养蚕农户60万户约200万人，年产鲜茧4.8万吨，全省蚕桑行业总产值50亿元。 养蜂业是促进农作物增产的重要手段。2010年农业部出台了《全国养蜂业“十二五”发展规划》，提出 “到2015年，全国养蜂数量达到1000万群，蜂产品产量达到50万吨。”云南是全国蜜蜂资源最丰富、中蜂 饲养数量最多的省份，也是全国最重要的蜜蜂春繁基地。全省现饲养蜂群89.49万群，年产值为2亿元，促 进农作物增产100亿元。 2.部门发展规划： 围绕全省蚕桑蜜蜂产业发展需要，加强科技创新，解决云南省蚕桑蜜蜂产业发展中的关键共性技术问 题；继续为政府及相关职能部门做好管理服务，引导全省蚕桑蜜蜂产业向规范有序、安全健康方向发展； 认真为龙头企业和农民做好科技服务，大力推广应用先进实用技术，为全省蚕桑蜜蜂产业跨越发展提供科 技支撑。 （三）部门绩效目标 1.部门绩效目标一：科技创新，2016年获省级以上成果奖1项，发表论文40篇（其中核心期刊25篇，SCL2 篇），登记或认定品种1个,新增资源10份，获授权专利1项。购置先进仪器设备，改善科研硬件设施，提 升科研水平。 2.部门绩效目标二：科技成果转化与服务，2016年科技成果示范和推广面积30万亩,其中品种推广4万亩, 千亩示范3万亩，百亩核心示范0.6万亩，合作社服务2个,培训人数4000人次，新产品开发1项，知识产权 转化5项。 3.部门绩效目标三： （四）部门收支情况 1.部门预算批复收支情况：收入预算2381.97万元，其中：本级财力安排2221.97万元，自筹资金160万 元，支出预算2381.97万元，其中：基本支出2248.78万元，项目支出133.19万元。 2.部门预算执行情况：收入决算数4126.00万元，其中：财政拨款3856.55万元，自筹资金269.45万元。支 出决算4281.57万元，其中：基本支出3534.41万元，项目支出747.16万元。 二、项目支出概况 项目分管处室（单位）云南省农业科学院 项目分管处室（单位）负责人 黄平 蚕桑蜜蜂研究所 联系电话 0873-3860077