ts标准规范文件内部培训及部门指标讨论时间计划表.docVIP

内部质量体系培训及各部门KPI指标确定计划表 实施原因及目的：8月份的内审发现各部门普遍存在对标准、体系文件不熟，部门级KPI指标的统计、分析不明确的问题。为此，组织体系标准的培训，各部门重新识别质量管理体系的过程、确定KPI指标、统计方法、周期、责任部门。 订单评审 7.2 订单处理控制程序 交付 7.5.5 交付控制程序 支持过程SP 顾客财产管理 7.5.4 顾客财产管理程序 顾客满意度评价 8.2.1 顾客满意度测量程序 9月28日 顾客导向过程COP 过程设计和开发 7.1 7.2 7.3 产品开发控制程序 新产品试制管理规定 产品试制及交付控制流程 PFMEA评审作业指导书 产品部 培训TS全标准+程序文件 马士军 雷全峰 曲明波 胡寿广 李正己 陈朝晖 马维瀚 史振铎 王长虹 李懿 国守贵 支持过程SP 更改控制 7.1.4 7.3.7 更改控制程序 工装、模具管理 7.5.4 7.5.1.4 7.5.1.5 工装模具管理程序 模具定期检验规定 模具卡管理规定 文件、样品控制 4.2.3 技术文件管理规定 自制技术文件编号方法 样品管理规定 10月9日 顾客导向过程COP 生产过程 7.5.1,7.5.2,7.5.5 生产控制程序 制造科 生产管理科 培训TS业务相关标准+程序文件 孟庆国 周芯蕊 姜仑 胡淑珍 苏国辉 徐莹 支持过程SP 产品防护管理 7.5.5 7.5.5.1 产品防护管理规定 库房管理规定 工位器具管理规定 呆滞物料管理规定 支持过程SP 供应商开发与管理 7.4.2 7.4.3.2 4.1.1 供应商开发控制程序 供应商业绩评价管理规定 供应商现场审核管理办法 10月11日 支持过程SP 设施，设备管理 6.3.1 7.5.1.4 设备管理程序 设备科 培训TS业务相关标准+程序文件 潘峰 王兆斌 王昌斌 张清臣 支持过程SP 供应商开发与管理 7.4.1 7.4.2 7.4.3.2 供应商开发控制程序 供应商业绩评价管理规定 供应商现场审核管理办法 采购部 采购部不需要培训，需确定KPI指标及 供应商分级 采购管理 7.4.2 7.4.3 采购控制程序 10月12日 顾客导向过程COP 服务与反馈 7.5.1.7 8.5.2 客户抱怨控制程序 质量部 培训TS业务相关标准+程序文件 史德生 李现科 贺伟 冯宝君 白晓红 邱雪莲 倪虹礼 范玉才 王旭 支持过程SP 记录控制 4.2.4 记录控制程序 产品监视和测量 7.4.3.1 8.2.4 检验和试验控制程序 标识和可追溯性 7.5.3 标识和可追溯性管理规定 监视和测量装置控制 7.6 监视和测量装置控制程序 测量装置管理规定 不合格品控制 8.3 不合格品控制程序 管理过程MP 内部审核 8.2.2 内部审核程序 产品审核作业指导书 过程审核管理规定 纠正和预防措施 8.5.2 8.2.3 纠正和预防措施控制程序 10月13日 顾客导向过程COP 结算收款 7.2 7.4 销售结算管理规定 财务科 培训TS业务相关标准 运营科 培训TS全标准+程序文件 穆筱卉 李德歧 张霞 支持过程SP 质量成本 5.6 质量成本控制程序 设施设备管理 6.3 固定资产管理办法 管理过程MP 经营计划 5.4.1.1 5.6.1.1 经营计划管理程序 付颖 秦丽静 李吉梁 数据分析 8.4 数据分析控制程序 持续改进 8.5.1 持续改进控制程序 质量方针和目标管理 机构设置 管理评审 4.1 4.2.1 4.2.2 5.2 5.1 5.3 5.4 5.5 管理体系手册 管理评审程序 10月14日 管理过程MP 信息沟通 5.5.3,7.2.3,8.3.3,8.3.4 内外部沟通机制 人力资源科 培训TS全标准+程序文件 公司办公室 培训TS全标准 安洋 金银银 陆昕 支持过程SP 人力资源管理 6.2 6.2.2.4 人力资源管理程序 员工满意度测评规定 培训 6.2.2.2 6.2.2.3 培训控制程序 支持过程SP 文件和资料控制 4.2.3 文件控制程序 文件记录编写规则 资料室管理规定 单双强 安晶 基础设施 6.3 信息设备管理办法 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，