2013年北京八达岭孔雀城4期山居度假小镇项目经营方案解读.pptxVIP

八达岭孔雀城4期项目2013年 经营方案（简版）2013年 月 日编制要求1. 格式要求： 字体：微软雅黑；字号：根据页面表现自行决定；特别重要事项加粗表示；一般事项正常字体表示；非重点事项用灰色字体表示。2. 内容要求： 报告总长度不超过30页ppt（不含目录页） ；在报告各部分链接插入对应的报告/研发方案的完整版；模版中的所写具体事件和时间均为示例，各项目请根据实际策略填写；汇报时间不超过20分钟，请严格控制汇报时间。市场定位报告营销与工程报告项目目标与管理指标保障策略研发三方案三一二四五目录1. 营销报告2. 工程策划及招标策划报告营销与工程报告研发三方案保障策略市场定位报告项目目标与管理指标二一四三五目录1. 项目目标2. 项目管理指标 1.1 项目基准目标指标名称目标2013年目标2014年目标2015年及以后目标目标单A申报目标B差异B-A目标单A1申报目标B1差异B1-A1一、项目基准目标（6个）财务类①销售收入额（回款口径）≥47800万元76841万元29041万元≥24000万元26754万元2754万元48530万元1556万元②息税前利润额（EBIT）≥10994万元17986万元6992万元≥5520万元6262万元742万元3486万元127万元③内部收益率（IRR）≥80%100%20%　产品类④住宅产品提升评价≥80分80分0分≥80分80分0分80分80分⑤工程质量第三方评估值≥85分85分0分≥85分85分0分85分85分客户类⑥客户满意度准业主阶段：83%准业主阶段：83%无≥83%83%0%80%81%磨合期阶段：80%磨合期阶段：80%稳定期阶段：81%稳定期阶段：81%老业主阶段87%老业主阶段87% 1.2 项目管理指标指标名称目标2013年目标2014年目标2015年及以后目标目标单A申报目标B差异B-A目标单A1申报目标B1差异B1-A1二、项目管理指标（20个）基础数据土地亩数115亩115亩0亩　容积率≥0.71.00.3　引导类管理指标-5个①去化率开盘当月[50%-60%]开盘三月[70%-80%]开盘六月≥85%开盘当月≥50%开盘三个月≥70%开盘六个月≥85%——开盘当月[50%-60%]开盘三月[70%-80%]开盘六月≥85%44%(综合去化率，详见说明)达标　②息税前利润率≥23%23%0%　③亩产净利润额≥80万/亩108万/亩28万/亩　④产品市场定位1.孔雀城拳头产品线1产品影响力排名大北京前十（对应考核及格）2.孔雀城拳头产品线1北京前五名（对应90分）3.孔雀城拳头产品线1北京前三名（对应100分）北京前十名（对应及格）北京前五名（对应90分）北京前三名（对应100分）——北京前十名（对应及格）北京前五名（对应90分）北京前三名（对应100分）北京前十名（对应及格）北京前五名（对应90分）北京前三名（对应100分）无　⑤资金峰值≤5000万元8652万元3652万元　策略类管理指标-5个①适配性评价≥80分80分0分≥80分80分0分≥80分≥80分②规划方案设计品质≥80分80分0分≥80分80分0分≥80分≥80分③建筑方案设计品质≥80分80分0分≥80分80分0分≥80分≥80分④景观方案设计品质≥80分80分0分≥80分80分0分≥80分≥80分⑤高层房源（地上）均价≥7000元/平米7020元/平米20元/平米≥7000元/平米7020元/平米20元/平米　 低层房源（地上）均价≥10500元/平米13000元/平米2500元/平米≥10500元/平米13000元/平米2500元/平米　基础类管理指标-10个①容积率使用率100%100%0%　②7项成本对标率≥90%90%0%　③从开工到竣备工期660日历天（每一期）740日历天（每一期）80日历天（每一期）　④交房后3个月质量问题维修关闭率≥95%95%0%　⑤定标计划按时完成率≥85%85%0%　⑥投资回收期≤12个月10个月-2个月备注：从2012年12月首笔土地款支付开始⑦营销费用率≤2.4%2.4%0.0%　⑧品牌第三方评价北京前十名（对应考核及格）北京前五名（对应考核90分）北京前三名（对应考核100分）北京前十名（对应及格）北京前五名（对应90分）北京前三名（对应100分）　北京前十名（对应及格）北京前五名（对应90分）北京前三名（对应100分）北京前十名（对应及格）北京前五名（对应90分）北京前三名（对应100分）无　⑨客户忠诚度≥40%40%0%　⑩关键节点完成率100%100%0%　市场定位报告营销与工程报告项目目标与管理指标保障策略研发三方案三一二四五目录核心问题：如何构建八达岭山居度假体系，使稀缺的山地资源价值最大化。 5片区概述北京市一小时生活圈，85处国