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采购发票管理制度 文件名称 采购发票管理制度 页数 2 文件编号 SFYY-QM-050-2013 版本号 第三版 起草人： 审核人： 批准人： 日期：2014年12月5日 日期：2014年12月25日 执行日期：2014年12月31日 变更记录时间： 变更原因： 一、目的：为规范药品采购发票的管理。 二、范围：采购药品取得的所有发票，在药品采购环节内适用本规定。 三、依据：《药品管理法》、《合同法》和《药品经营质量管理规范》等。 四、责任：财务部、采购部对本制度负责。 五、内容： 1、采购部对所采购的所有药品，原则上必须全部取得增值税专用发票，并审核发票如下内容： （1）购货单位、销货单位的名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号是否填写完整、正确; （2）发票上的购货单位与我方付款单位名称、账号一致; （3）发票与实际采购药品品名、规格、供货厂家一致; （4）发票填写内容是否打印清晰; （5）是否包括发票联和抵扣联; （6）是否附有清单;所附清单的是否有两份;清单上的销售额与发票上的不含税销售额是否相符; （7）是否盖有销售单位的发票专用章，盖章是否清晰; （8）发票金额与实际采购药品名称、入库单是否一致; （9）签收发票有不符合以上任一条的，应立即将问题发票予以退回给供应商，并要求供应商限期重新开具发票。 2、采购部取得供应商专人送达或邮寄送达的专用发票时，需与实际请购及所收货物清单进行核对确认无误。 3、财务部主办会计收到发票后，应按周进行统计期未所有的进项发票的份数、金额和税额、填报进项管理和销项管理报表，并报财务主管审核。 4、主办会计应在发票移交登记表上注明增值税发票的认证和入账情况，并按月将接交发票与财务入账发票份数、金额进行核对，并确保所有的增值税进项发票均在规定时间内予以认证，确保所有采购发票均按规定时间入账，确保入账总份数、金额与购进商品发票移交登记表合计数相符。 5、财务主管审核无误后，将登记表交由主办会计按顺序编号进行装订保管。 　　 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【必威体育精装版资料 Word版 可自由编辑！！