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危害因素辨识、风险评价及风险控制 管理程序 　 发布版本：A 修 改 码：0 文件编号：WHNYXLF/CX-01-2010 发布时间：2010年5月20日 实施时间：2010年5月31日 　神华乌海能源西来峰煤化工公司 发布 危害因素辨识、风险评价及风险控制管理程序 1 目的 为了规范西来峰煤化工公司（以下简称公司）在识别煤化工生产单位产品、活动和服务中的危害因素，明确危害因素可能产生的风险及其后果，对危害因素进行分级、监测、控制，预防事故的发生，制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司各中心（部室）、所属单位危害因素辨识、风险评价和削减及控制措施的管理。 3 职责 3.1 公司生产调度指挥中心是危害因素辩识、风险评价与控制的主管部门，负责危害因素识别、风险评价与控制的指导、协调与监督管理。 3.2 公司各中心（部室）负责主管业务活动中危害因素的识别、评价与更新，以及风险削减、控制措施的制定和落实。 3.3 所属单位负责组织本单位危害因素的识别、风险评价的具体实施，以及风险削减控制措施的制定与实施。 4程序内容 4.1 危害因素辨识与评价组织 4.1.1 所属单位成立风险管理小组：成员应包括：单位领导、安监员、有关部室或车间的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。 4.1.2 风险管理小组成员必须具备： a) 相关专业知识，熟悉本单位所属行业安全生产技术标准及相关法律法规； b) 熟悉本单位各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序； c) 熟悉本单位各作业工序中存在的危害因素及其后果;具备一定的组织能力、判断能力及责任感； d) 经过危害因素识别与风险评价相关知识培训等。 4.2 危害因素辨识、风险评价范围 4.2.1 危害因素识别的范围 覆盖公司所有部门、所属单位的煤化工生产活动、产品及服务过程。至少包括： a）常规和非常规的活动； b）所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和外来访问者）的活动； c）作业场所内的设备、设施（包括外界提供的设备、设施）； d）以往活动的遗留问题，新建、改建、扩建项目以及在煤化工生产工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。 e) 生产过程识别活动应包括： 1) 生产准备阶段（人、机、料、法、环进场和临时设施建设）的各项活动； 2) 产品采购过程中的各项活动（化学品、油品以及其它物资的采购、运输、储存、使用、废弃活动，包括相关方使用的物资）； 3) 生活区域的各项活动（相关作业场所的人员活动，包括进入作业现场的相关方人员的活动）； 4) 生产过程或所提供服务的阶段的各项活动（宜按作业流程或工序进行辨识）； 5) 设备、设施的采购、安装、使用、维护、报废等所有运行活动（包括相关方使用的设备、设施）； 6) 产品交工验收或维修服务中的各项活动； 7) 不同工种和岗位操作过程中的各项活动； 8) 确定的其他计划外的任务。 9) 项目实施前工作前安全分析。 f）事故和潜在的紧急情况，包括来自： 1) 煤化工产品或材料的包装或储存缺陷； 2) 结构失效； 3) 天气、地球物理及其它外部自然灾害； 4) 恶意破坏和违反操作规程； 5) 火灾和爆炸； 6) 冲击与撞击； 7) 中毒、窒息、触电及辐射； 8) 暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境； 9) 人机工程因素（比如作业环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）； 10) 设备的腐蚀；有毒有害物料、气体泄露。 4.2.2 工作任务辨识法还应从人、机、料、法、环五方面辨识危害因素。 4.2.2.1 人员的危害因素： a) 操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作)； b) 现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥)； c) 失职(不认真履行本职工作任务)； d) 决策失误； e) 身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等)； f) 工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等)； g) 人员的其他危害因素。 4.2.2.2 机的危害因素: 没有按规定配备必需的设备； 设备选型不符合要求； 设备安装不符合规定； 设备维护保养不到位； 设备保护不齐全、有效； 防护设施不齐全、完好； 设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理；机的其他危害因素。 4.2.2.3 料的危害因素: 料的危害因素主要指采购的材料或使用新材料带来的危害，具体是指：采购的有毒有害的化工原料跑冒滴漏及存储、使用、运输过程中和管理不善所带来的对人身的危害。 4.2.2.4法的危害因素： 管理疏漏、不符合实际； 工艺、作业规程、操作规程、安全技术措施不符合要求； 贯彻学习不到位； 未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案，预案不完善、不合理所带来的危害。 4.2.2.5 环境的危害因