WI-KF027外包方评审监管规程.doc

1.0目的 规范分包方评审监督和管理流程，确保所选择的分包方提供的服务符合要求。 2.0适用范围 适用于公司所需要分包的各类业务。 3.0职责 3.1总经理负责组织对各类业务分包方的选择、评价、费用及合同的评审。 3.2总经办负责分包方合同的统一管理。 3.3品质部负责协调分包方的评审工作。 3.4相关部门配合做好分包方的评估、监督和管理工作。 4.0工作程序 4.1分包方应具备的基本条件 a、在工商部门注册，具备法人资格的经济实体； b、有从事过类似工作的优良业绩； c、有良好的信誉； d、有相应的工作条件和技术实力或专业资质证书； e、价格合理。 4.2分包方合同由品质部协调相关部门实施全过程的评审工作，总经理最终签署评审意见。 4.3分包方评价与选择流程图： 4.4具体操作： 4.4.1项目主要负责部门根据工作实际情况提出申请，并填写《分包合同申请表》报总经理批准。 4.4.2总经理批准后，项目主要负责部门向社会上收集相关单位资料。 4.4.3项目主要负责部门会同品质部对相关单位进行资质审核和初步的评审，并将评审结果清楚填写在《分包方评价记录表》中,并确保对以下要求已评审: a、工商部门注册，具备法人资格的经济实体； b、有相应的工作条件和技术实力或专业资质证书； c、信誉良好； d、价格合理； e、有从事过类似工作的优良业绩。 4.4.4根据评审结果选定出2-3家投标单位,并要求已确定的投标单位在三个工作日内提交投标书（包括技术部分、商务部分等）； 4.4.5品质部组织相关部门对投标单位进行公开开标、评标和确定中标单位。 4.4.6项目主要负责部门通知中标单位，在规定的时间内提交合同（根据项目情况提交一式四份或一式五份）给公司总经办。 4.4.7品质部组织相关部门进行评审，并报经法律部对合同书进行确认,评审、确认结果记录在《分包合同审批表》中。 4.4.8对已经评审的分包方合同，由品质部报总经理审批。 4.4.9对已评为合格分包方的，记录在《合格分包方登记表》中。 4.5对分包方服务的项目，在合同期满前二个月,由品质管理部组织相关部门对该项服务进行统计和分析,并填写《供方年度评价记录表》报总经理审批后确定是否续签合同。 4.5.1如对分包方评审为不合格，需要重新选择分包方的则按条款4.4进行。 4.6对分包方服务过程的控制 4.6.1公司对各分包方的日常监督和管理由项目主要负人或部门负责人按分包方合同进行,必要时建立相应的指导文件，并将结果记录于《分包方年度评价记录表》中。 4.6.2品质管理部每年组织相关部门对分包方进行一次综合评审,并保留相应的评审记录,对服务合同不满一年的分包合同按4.5条进行。 4.7对于需报请集团公司或深圳公司审批的合同，由公司总经办按相关规定实施。 4.8总经办分负责分包方合同的归档，并记录在《合同登记表》中。 4.9财务部依照合同原件，并按照项目监督服务质量评价作为付款依据。 5.0相关文件 无 6.0记录表格 6.1《分包合同申请表》 6.2《分包方评价记录表》 6.3《分包合同审批表》 6.4《合格分包方登记表》 6.5《分包方年度评价记录表》 6.6《合同登记表》 文件编号：YT-WI-KF-027 分包方评审监管规程 版 次：A/0 管控文件未经批准不得复制 第 3 页 共 3 页 生效日期：2012年7月10日 总经办对合同进行归档 签订合同 法律部对合同或协议进行审核 品质部组织其他部门进行合同或协议评审 品质部组织相关人员进行公开评估和确定中标单位 项目主要负责部门会同品质部进行资质审核和确定2-3家投标单位 项目主要负责部门收集相关单位资料 项目主要负责部门向总经理提出申请 填写《分包合同申请表》