销售售后服务差旅费报销规章制度最详尽版.docVIP

售后人员差旅费报销制度 一、报销范围： 本细则只适用于公司指派性质的出差费用报销，如售后服务等。 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单”（见附件1）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由结算中心留存，并作为费用考核依据。 如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额,经审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、片区后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按公司报销程序予以报销。 三、出差人员费用报销标准 1、出差人员在市区及周边地区全天（1个工作日）往返旅程期间，每人每日发放生活补贴30元，交通限报销公交车费。 3、出差人员在市外（2个工作日以上），住宿费、补助费、短途交通费和其他杂费等相关费用按照实际在外天数计算为包干费用，超出的部份自理。除按规定可报出租车费的情况外，如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报账时由部门领导同意并签字认可。 目前客户所在主要地区的包干费用按照附件中的明细表执行，其他地区报销标准按下表执行。 城市 地区 费用标准 经理级 职员 一类 首都及一线城市 双人标准 200 170 单人标准 250 220 二类 省会城市及 直辖市 双人标准 120 100 单人标准 220 180 三类 各区县级及以下地区 双人标准 160 120 单人标准 180 160 注：（1）出差人员为一男一女,则按照单人标准执行。 （2）若职员同经理级领导一起出差,则按经理标准执行。 ???? 职员陪同副总及以上领导出差，费用由领导统一报销， 本人凭往返交通票据报销生活补贴30元每天。 （4）因特殊情况超标，经总经理批准后方可报销。 （5）各类地区明细表见附件。 4、?乘座工具标准 项目/级别 公司领导 中层干部 其他人员 飞机 经济舱 若需乘坐，必须经总经理批准 火车 按实报销 ?硬卧? ?硬卧? 轮船 按实报销 三等舱 三等舱 三、差旅费报销原则 1、主城区内办事，不论时间长短，均不发给出差补助费及短途交通费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助，标准为： 15元\餐，特殊情况每天报2餐。 2、包干费用报销条件：按出差的实际天数（不含交通时间）计算报销，（其中交通费应与实际出差日期相符合），费用超过规定标准的部分由出差人员自行处理不予报销。 3、下列人员出差不实行费包干办法 （1）去外地参加各种训练班（含公司组织的学习参观活动）的人员。 （2）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员。 （3）其他不宜实行本办法的出差人员。?? 4、出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价与卧铺票价差额按比例发给补贴： 5、出差期间，若发生招待费，需事先请示，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象和就餐金额。 6、各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按80元/天进行核算,（包含通信费，短途交通费，自带交通工具不报销油费）超出部分费用自理。 7、出差的行程路线须与出差申请单上标明片区中的客户地址相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，按照其金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理 8、出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。 9、出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另外报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。 10、严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。 11、出差人员应在回公司后15天内报账，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领