行政采购管理规章制度及流程.doc

行 政 采 购 管 理 制 度 目 录 一、总则 2 二、适用范围 2 三、职责 2 四、工作程序 3 （一）、供方的选择 3 （二）、合格供方的控制 3 五、采购 3 （一）采购物资综述 3 （二）采购物资的撤销 4 （三）采购事宜处理期限 4 （四）询价、比价、议价 5 六、到货物资检验结果的处理 5 七、领用物资管理办法 5 八、整理付款 6 九、库房管理制度 6 十、物品采购、领用流程图 7 起草人 审核人 批准人 部门职务 姓 名 签 名 日 期 颁 发 部 门/报 告 部 门 执 行 日 期/报 告 日 期 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。经理对采购员及库管员进行考核和管理。适用范围 　　、职责 　　 1.并组织相关部门对供方进行评价。 　　 2.负责提供的采购清单，　　 3.总经理四、工作程序 　（一）、供方的选择 　供方的选择遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件： 　）企业必须有法人资格营业执照，具备相应能力合作愿望； 　）具有保证产品质量的管理能力和检测手段　）具备所需许可证。) 有多年的企业供货经验、质量和信誉程度，有供货能力。　合格供方的控制　) 建立档案：应建立合格供方档案，包括：，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等； 　) 及时反馈质量信息：应及时与供方沟通，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论； 　) 供方的变更：当供方的供货质量情况不能满足要求时，职能部门应要求重新评价，评价结论须变更的，填写，经审核，报总经理批准生效。 采购 1．采购是清楚说明订购产品的资料采购一般是指采购清单上应明确规定物资的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限等。 　 2当采购发生变化时，应及时与供方协调，明确变更内容。 　 3采购产品的验证由进行验证。负责供方评价和控制的有关记录和采购的收集、整理、编目、存档。负责采购产品验证的质量记录的收集、整理、编目、存档。紧急时，由部“采购单””注明原因，以急件递送。　的撤销的撤销应由原部门通知停止采购及注明撤销原因。 　办妥撤销后，依下列规定办理： 　部原单撤销后，送回原部门原单未能撤销时，采购应通知原购部门。采购处理期限 应依采购特性及市场供需，分类制定材料采购处理期限，通知各有关部门以便参考，有变更时，应立即修正。应分询价、订购、交货三个阶段，以控制采购作业进度。采购员未能按既定完成，应询价、比价、议价 1.采购人员接获后应依的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关工作。 2.若的规格与材料规格略有不同或属代用品者，采购人员应“采购单”上予以明，经经理核发后，使用部门或购部门签对于的报价，采购人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。 接到部门以电话联络的紧急采购，应立即指定人员先行询价、议价，待接到单后，按一般采购程序优先办理。检验结果的处理合格的，人员入库定位。 ，人员不良原因，，再办理退货，如时则。管理办法 领用工具类材料时，领用人应到仓库办理用手续使用部门对于领用的，在使用时遇有质量异常，变更或用余时，使用部门应。 4.物品质量异常欲退时，应先再缴回仓库。 5.对于退回的，仓库人员应原因，研判处理对策，如原因系由于供应商造成，应立即协调整理付款 库房管理制度 　库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。 　保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。 　所有货物依据合理存放。 　任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。 　保证货物完整出库保证货物和备品的及时、准确出库。 　　违反上述规章制度，视情节罚款-200元 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷