生产流转过程管理规章制度.doc

～～～～～～～有限公司文件 ～～字（2012）第～号 ～～～～～～～～公司 生产流转过程管理制度 1 目的 为加强各生产车间作业现场管理，优化在制产品生产及流转过程，规范产品零部件转运行为，特制定本制度。 2 适用范围 制造中心、外委外协、各车间。 3 主要生产流转管理用票据及要求 3.1 《材料投料单》（以下简称《投料单》）用于办理原材料出库、毛坯件入库或缴送至热处理工序的凭据。《投料单》应一式三联，一联钢材库存根，二联财务，三联接收单位（毛坏库或热处理）。 3.2 《领料单》主要用于车间从毛坯库、原材料库或热处理组领取毛坯件、原材料或热处理件的凭据。《领料单》应一式三联，一联领料车间存根，二联物料仓库记账，三联制造中心计划统计。 3.3 《车间派工单》（以下简称《派工单》）用于车间安排工人当日生产任务。《派工单》一式一联，由车间工时统计员统计留存。 3.4 《零部件加工流转卡》（以下简称《流转卡》）用于车间内部跟踪、记录在制工装、产品零部件全部加工过程和质量状况。《流转卡》一式一份，产品零部件完工后，焊接零件的《流转卡》随产品转入焊接库房，由焊接库管员整理留存，其他零部件的《流转卡》在零部件转出车间时，由在制品统计员整理核对、留存备查。 3.5 《缴送通知单》（以下简称《缴送单》）用于工装或产品零部件跨车间转运。《缴送单》应一式三联，一联转出车间统计员留存，二联接收车间统计员记账，三联各相关人员签章后返回转出车间进行统计核查。 3.6 票据填写和防护要求 各相关人员填写以上票据必须字迹清晰，票面所列各项内容要填写齐全、完整、准确，不得缺省；相应人员签章时不得代签或不签；持票人员必须确保票面干净无缺损。 通用产品、借用产品、相似产品、不同批次的同一种产品，必须分别开票或填卡，不得合并。 3.7 流转过程管理要求 车间从毛坯库、原材料库、热处理组领料必须办理领料手续，填写《领料单》。 零部件跨车间转运必须开《缴送单》，跨车间返修的零部件应在《缴送单》上备注“返修”字样，并与《返修单》一起转入修理车间。 车间在制的所有工装、产品零部件都必须跟踪《流转卡》。工装应由制造中心计划员或车间主任提请技术中心、车间技术员绘编工装图纸和工艺文件，方可投料加工，否则制造中心或各车间应拒绝投产。 各过程库管人员、统计人员负责控制核查工装及产品的批次、工序、数量等信息，确保每批产品、每种零部件、每一道工序的批次、数量准确无误，发现问题应查明原因及时更正。 4 流程控制及运行规定 4.1毛坯投料 需冷拔的缸筒、杆体类材料，应首先由车间开据《领料单》从原材料库房领取原材料，冷拔后出据《缴送通知单》通知原材料库管员登记冷拔材料账册。 下料车间根据技术中心下发的《单位产品材料消耗定额汇总表》（以下简称《材料表》），凭《投料单》和《派工单》从原材料库房领取原材料或冷拔材料，实施投料。 4.2 毛坯入库 下料车间根据《材料表》中“毛料转序”栏标示的工艺路线，凭《投料单》转序。标示为“转机”的所有零部件（包括缸筒、杆体类），转入毛坯库或者是暂存于下料车间或原材料库房的指定地点，由毛坯库管员签收并负责核对产品、规格、数量等，建立毛坯件台账。标示为“转热”的所有零部件（包括缸筒、杆体类）凭《投料单》转送至热处理组，由热处理组在制品统计员签收并负责核对产品、规格、数量等，建立热处理在制品台账。 4.3 车间进料 4.3.1 所有工装、产品零部件在进入车间时，必须办理领料手续（包括从热处理组领料），由进料车间在制品统计员按生产作业计划开据《领料单》，经车间主任批准，到物料仓库（或热处理组）领料。 4.3.2 从毛坯库房领料的，应由制造中心总统计根据《领料单》打印《流转卡》；从热处理组领料的，应由热处理在制品统计员开据《流转卡》。《流转卡》填写内容必须齐全，应包括：令号及批次号、本批数量、工艺路线（含工序号）、产品型号、产品名称、零件图号、零件名称、材料成份、材料形状规格、转入日期、转入数量。 伸缩油缸杆体、缸筒类零件，在进入加工工序前必须进行校直，确保其直线度。 4.3.3 外委加工的零部件完工后，应由外委单位凭《送货单》到制造中心外委外协组办理交货和检验手续。待检验合格后，由外委员负责根据生产计划及检验结果，开《缴送单》缴送至相应车间或库房，已经完工的零部件直接缴送到相应库房，未完工的零部件同时开据《流转卡》随卡一起缴送到相应生产车间（填写内容同4.3.2）。 4.4 车间内部在制品流转 4.4.1 各加工车间在制品的标识及生产流转采用《流转卡》进行管理。 A.《流转卡》随物料一起进入车间后，由车间在制品统计员确认产品、规格、数量等信息，并加套专用保护袋，与物料对应放置，如有问题应立即与转运人员、仓储管理人员沟通解决。 B. 车间派工时，严格按《流转卡